流程 调拨2.doc

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流程 调拨2

程编号:GDYF-XJXTY- 2011-009-A 流程名称:门店商品库存管里流程 生效日期:2011年00月00日 第一部分:流程说明 目的 本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作,保证各店资源调配的合理化、有效化,提高公司整体的商品运营效率。 适用范围 本流程适用于新疆新特药业连锁有限责任公司门店之间的商品调货业务。 流程规则 调拨,是指同一信息系统不同门店之间的商品转货。 调拨业务的发生,将增加门店的交通费用,因此,各门店应合理订货、控制库存,尽可能减少调拨业务,一般在以下情况下,方考虑调拨,而且应避免远距离门店之间的调货,尽量与本地区或近距离门店进行调拨。 订购商品过多或过少(包括铺货),对门店销售或库存造成影响。 畅销商品,在货源方面出现问题,本店难以解决的。 不可退商品临近保质期,在本店难以销售完,需调其他店帮助销售的。 调拨申请及审批 正常商品的调拨,必须经过调拨双方门店店长审批同意,方可操作。 近保质期的不可退商品,如需调拨至其他店削价处理,由调出店报给门店管理部,门店管理部确定调拨方向以削价处理方式,提出调拨及削价建议,报商采部品类负责人审核后,交总经理审批同意,即可操作。如调拨跨区,必须经过调拨门店各对应的区域部门主管经理双方协商同意后,方可操作。 保质期只有20天不可退商品,如需紧急处理,可由门店部直接报商采部品类负责人审核后,不跨区域的,交对应的区域经理审批同意后即可操作,如跨区域,则需门店管理部主管经理审批同意后,即可操作。 调拨制单 门店提出的调拨申请,由调出门店在药店管理系统(PM4)里及时负责制作电脑调拨单。 区域(跨地州区域)之间提出的调拨申请,经过门店管理部主管经理审核后,由商采部负责制作电脑调拨单。 削价销售调拨商品对预算指标考核的影响 对于近保质期商品发生调拨后,调入店应结合该商品的销售情况确定是否需削价处理,如因削价销售调拨快过期商品而发生的毛利损失,门店应每月进行记录,并在每月预算汇报时,予以解释、说明。 公司在考核各门店预算达成情况时,应考虑门店因削价销售调拨商品而对门店毛利、EBIT等指标的影响,对于商品调出店及调入店的指标达成评分作相应的调整。 部门职责 各门店店长::负责上报每月本店高库存商品、缺货商品、滞销商品、近效期商品等,对本店需调拨调配商品提出申请。 区域经理:负责门店调拨申请审核,并与其他门店区域经理协商,提出调拨需求。 门店管理部:负责区域(跨地州)门店调拨申请的审批,区域门店之间商品调拨协商工作。 门店管理部:负责审批门店提出的对门店内快过期商品的调拨申请。 门店管理部:负责审批门店提出的跨区的快过期商品调拨申请。 商品采购部:负责审核门店管理部提交的区域(跨区)调拨申请单,安排制单。 商品采购部:负责根据门店每月上报库存结构分析总结,对不合理的库存进行审核、调配。 流程结构 本流程与“门店商品库存管里流程”、“商品削价流程”相衔接 第二部分:流程描述 情况1:门店提出申请 门店判定某种商品现有库存不足以支持近期销售,而供应商或配送中心又无法及时送货时,店长可与其他门店联系确定是否可以调拨。 门店发现本店某种商品库存较大、造成积压,而无法退货,店长可与其他商品库存较小的门店联系确定是否可以调拨。 门店与其他门店确定了相关商品可以调拨后,由调拨需求门店制作“调拨申请单”(EXCEL格式),发送给区域经理审核,由区域经理以QA的形式直接发送给调拨对方门店店长。 调拨对方门店店长接到“调拨申请单”后,核实本店的销售、库存情况,确认商品可调拨后,在“调拨申请单”中注明意见,发送给对方门店。 经双方店同意,由调出方门店在药店管理系统(PM4)的“店间调拨”模块中录入调出门店商品资料、数量。 调入方在收到调入商品后,应及时在药店管理系统(PM4)的模块中勾兑“店间调拨”商品资料、数量。 门店管理部负责跟踪检查。 情况2:商品采购部提出申请 商品采购部发现在门店库存量不均衡,需进行调整时,应该与计划调拨双方门店店长对接,确定是否可以调拨。 如调拨双方门店店长同意可调拨后,由商品采购部填写“调拨申请单”,注明:调入门店调入后库存周转天数(不可超过大类预算库存天数),在备注栏注明“调拨双方店长已同意调拨”字样,商品采购部长签字审批后交门店管理部,特殊情况报商采部主管经理审批。 门店管理部审核申请单内容后,交区域经理执行。 调出门店根据“调拨申请单”在药店管理系统(PM4)的“店间调拨”模块中录入调出门店商品资料、数量。 商品采购部负责跟踪检查。 情况3:临近保质期的商品 门店发现本店某种商品临近保质期,且库存较大,即使在本店削价也难以售完的商品,应立即报区域经理,由区域经理以OA形式向门店管理部汇报商品名称、数量及到期日,申请安排调拨。 门店管理部接到OA后,应于2个工作日

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