园林苗圃项目立项申请建议书精选.doc

园林苗圃项目立项申请建议书 (一)投入成本分析 1、首期投入树苗投入+配套投入 +租地费用 (1)苗木投入5000元/亩,合计5000元*200亩100万 (2)配套投入:20万元(含管理间和配套设施) (3)租地费用:200元/亩.年*200亩 4万元/年 首期理论投入总计100+20+4124万元 首期实际投入总计100+20+40160万元 (土地10年租赁费用一次付清) 2、以后每年投入费用管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资 50000元+100000元+15000元/人×4人21万元(外购) (二)收入分类分析 1、苗圃收入。第二年,苗圃里部分苗木可出圃,预计收入10万元,以后每年苗圃收入以20%的速度递增。(苗圃常态下年收入达到30万元) 2、绿化工程收入。预计绿化工程第一年合同收入200万元,工程纯利润率平均以20%预计,第一年工程收益预计40万元。预计工程承接总额每年以30%的速度递增。(年承接工程额常态下达到1000万元) (三)收支效益分析 1、每年收益分析苗圃收益+绿化工程收益-年投入成本 LN100000(1+20%)N-2+2000000(1+30%)N-1×20%-210000 (苗圃收益从第2年开始计算) 2、N年累计收益分析每年收益累计之和-初期总投入之和 PNL1+L2+……+LN-1600000 1+30%)1-1×20%元 L2100000(1+20%)2-2+2000000(1+30%)2-1×20%元 L3100000(1+20%)3-2+2000000(1+30%)3-1×20%6万元 L4100000(1+20%)4-2+2000000(1+30%)4-1×20%28万元 P4L1+L2+L3+L4-16019+41+58.6+81.28-16039.88万元 (收支标准均以静态计算的方法核定) 由以上计算式可以看出,到第四年末项目投资已收回所有投入成本,还盈利39.88万元。(苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内) 四、辅业投资对策 针对海南地理地貌、气候特点和园林植物圃地管理规范,利用现有土地资源最大限度扩挖掘附加值,进行辅业的合理投入是在确保主业收入前提下的又一有效途径。 (一)套种经济作物 1、栽植橡胶树。橡胶树属战备资源,不愁销路,树干笔直,冠幅小,5年苗可以开始割胶,套种在部分园林植物圃地中是一种很好的选择。 2、栽植香蕉树。香蕉是热带果树,生长迅速,两年生,在海南每年可以收三季,当年挂果,当年收益。其滴灌系统,可以直接用于苗圃地所有植物灌溉。 3、栽植甘蔗。甘蔗种植是政府补贴作物,一年一季,一次购苗后无需持续投入,砍伐后的枝叶可直接做肥,收益很高。 (二)养殖业配套 1、生猪养殖。生猪规模养殖属国家补贴项目,海南气候可以四季养猪,病害少,成本较低,猪肉销往全国各地,猪粪可以用于建沼气池主料,腐熟的肥料可以直接用于苗圃植物施肥,降低植物种植成本。 2、鸡鹅养殖。海南气候鸡鹅成长迅速,有批发商上门收购,可以放养于圃地中,无污染喂养,提高鸡鹅品质,形成鸡鹅养殖产业链。 (三)花卉基地 继云南昆明后,海南已逐步发展成为全国第二个花卉生产基地。利用海南苗圃基地,开辟花卉生产基地也不失为一个优质投资资源。 五、项目投资风险 任何一个新项目投资均可能存在投资风险,风险愈大,机遇愈大。成立海南绿化分公司,并建立苗圃生产基地风险主要来自于以下几点。 (一)自然条件。海南每年均有热带风暴和台风侵袭,沿海地区和山林偏少地区,受到热带风暴和台风侵袭必然更大,因此在苗圃地的选择上要综合考虑。另外,在热带风暴和台风侵袭前要进行预防和采取必要的防护措施。 (二)地域环境。海南省是我国第二批批准成立的特区,对外开放较早,在经历了首次“房地产开发泡沫”后,近年经济发展迅猛。全国各地商家和企业凭借各自关系网和优势资源相继登陆海南,已经形成的行业优势不是立即可以打破。另外,海南和内地的园林绿化项目投资建设模式和内地不会完全一致,需要我们去适应、调整。 (三)植物培育。海南独特的热带海洋性气候条件,是植物繁殖“天然育种场”,但是在长江流域生长良好的植物在海南存活情况如何、在海南培育的植物回到长江流域能否较好生长,还需要专家论证和尝试。 (四)技术力量。海南离xx市1500公里左右,依靠xx市的管理和技术人员及时解决远