公司装载机事业部经营责任书.doc

装载机事业部经营目标责任书 甲方：xxx有限公司执行机构 代表： 乙方：xxx有限公司装载机事业部 代表： 签约时间：2016年8月1日 签约地点：xxx有限公司 公证人： 第一条 为明确经营者的责、权、利关系，充分调动经营者职工的积极特本。本所称的即是聘任责任人条件×30%×40%＋ （部门实现营收额－部门基准营收额）×边际贡献率×50%×60%}×90% 边际贡献率=（部门实现营收额－直接材料成本）÷部门实现营收额 直接材料成本：产品直接耗用的主材和辅材 （注：奖励基数剩余10%，纳入总经理基金统一使用） 奖惩方式： 当部门实现利润额≤部门基准利润指标值时，利润部分奖励为零； 当部门实现营收额≤部门基准营收指标值时，营收奖励部分为零 第十二条 公司对装载机事业部的上述业绩考核指标进行适当平衡修正，其辅助修正指标说明如下： 表2 辅助修正指标说明 业绩考核方面 指标（KPI） 权重 目标值 业务管理绩效 主导产品销售贡献率 15% 70% 存货周转提高率 15% 提高20% 主导产品技术资料完善率 15% 100% 重点工作项目完成率 25% 100% 组织管理绩效 部门骨干员工稳定率 5% 100% 部门管理费用控制达成率 10% 100% 部门培训计划达成率 5% 100% 客户满意度 以2个季度的平均分为准 10% 100 奖励系数计算公式： 奖励系数 =主导产品销售贡献率/70%×15% ＋存货周转提高率/20%×15% ＋主导产品技术资料完善率/100%×15%＋重点工作项目实际完成率/100%×25%＋部门骨干员工稳定率/100%×5%＋部门管理费用控制达成率/100%×10% ＋部门培训计划达成率/100%×5%＋客户满意度加权平均得分/100×10% 主导产品定为：550、650及750产品 第十三条 装载机事业部的年终奖励基数与系数之积，即为其实得奖励金额，相应计算公式如下： 年终奖总额 = 奖励基数 × 奖励系数 第十四条 乙方的上述奖金总额，包括对事业部经营班子（正副部长）、事业部其他核心管理人员（职能科室和车间主要负责人等）的奖金，其具体分配比例如下： 在上述奖金总额中，事业部经营班子成员合计占60%，其他核心管理人员合计占40%。 在事业部经营班子应得奖金总额中，原则上部长个人的实得奖金额不得低于任何其他成员个人奖金额的200%。 经营班子其他成员、其他核心管理人员之间的奖金分配，原则上按实际人数平均分配，但与其自身考核得分挂钩。 在经营班子其他成员、其他核心管理人员应得奖金中，由于自身考核扣分而节余的金额，原则上转作事业部部长基金（该基金使用支配办法另行规定）。 第十五条 本责任书执行期满1个月内，甲方组织对乙方完成的经营业绩进行综合考核，具体操作遵照《公司绩效考核管理规程》、《装载机事业部考核指标说明》等执行。 第十六条 甲乙双方对财务业绩指标双方存有异议时，可委托外部审计机构进行审计确认，相关费用由双方各负担50%。 第十七条 考核结果经甲、乙双方确认后，甲方必须尽快兑现奖励金额，最迟不得迟于考核结束后的1个月。 第十八条 甲、乙双方对绩效考核结果或奖励兑现有争议时，可提交公司考核委员会协调解决。 第十九条 本责任书由公司人力资源部负责解释、修订。 第二十条 本责任书一式份，本责任书双方后生效。100% 财金资源部 存货周转率 主营业务成本÷平均存货×100% 财金资源部 存货周转提高率 （考核期存货周转率－对比期存货周转率）÷对比期存货周转率×100% 财金资源部 主导产品技术 资料完善率 技术资料已完善的主导产品种类÷主导产品种类总数×100% 技术资源部 重大工作项目 完成率 实际完成工作项目数量÷公司计划完成工作项目数量 行政办公室 部门骨干员工 稳定率 （1－年内部门骨干员工流失数÷年初部门骨干员工总数）×100% 人力资源部 部门管理 费用控制达成率 （1－部门管理费用实际超支额÷部门管理费用计划额）×100% 财金资源部 部门培训 计划达成率 部门实际完成人均培训时数÷部门计划人均培训时数×100% 人力资源部 注：以上数据计算大于1时均取1