商城有限公司关键绩效指标.doc

xxx商城有限公司 公司级关键绩效指标 一、公司关键绩效目标 （一）、财务类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源 总收入 总裁 财务部 净利润 总裁 财务部 总资产收益率 （净利润÷平均总资产）×100% 总裁 财务部 （二）、客户类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源 美誉度 评价良好的公众数/被调查的公众总数×100％ 企划部 调查数据 客户满意度 对服务满意客户（四）、学习与成长指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源 员工满意度 90%以上 人力资源部/总裁 调查数据 创新提案量与实施成功率 每系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80% 人力资源部 统计数据 优秀人才拥有量与才能发挥 各个领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80% 总裁/各级领导/人力资源部 统计及调查数据 二、各系统关键绩效指标 （一）、财务系统 关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源 管理成本 管理费用预算达成率 副总裁 财务部 融资计划完成率 实际完成量/预计完成率×100% 资金部/副总裁 资金部 财务成本控制率 实际成本/计划成本×100% 副总裁 财务部 总资产收益率 （净利润÷平均总资产）×100% 副总裁 财务部 客户满意度 对服务满意客户客户满意度 对服务满意客户 对服务满意客户 人力资源部/副总裁 调查数据 信息系统完善 信息化程度 副总裁 专家评估 创新提案量与实施成功率 本系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80% 人力资源部 人力资源部 统计数据 优秀人才拥有量与才能发挥 各个领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80% 人力资源部/副总裁 统计及调查数据 （三）、工程系统 关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源 工程进度达成率 实际进度/计划进度×100％ 副总裁 统计数据 管理成本 管理费用预算达成率 副总裁 财务部 工程成本预算达成率 实际数/预算数×100% 预算部/副总裁 统计数据 客户满意度 对服务满意客户 实际合格的工程数量/已完成的工程数量 工程总监 统计数据 工程返工率 返工的工程量/总的工程量×100% 制度和流程健全与完善 已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程×100% 副总裁 统计数据 安全指标 安全事故次数 伤亡数量 副总裁 统计数据 员工满意度 90%以上 副总裁 调查数据 创新提案量与实施成功率 本系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80% 副总裁 统计数据 优秀人才拥有量与才能发挥 在工程领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80% 副总裁 统计及调查数据 （四）、营销系统 关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源 销售收入 副总裁 财务部 销售成本预算达成率 实际数/预算数×100% 副总裁 统计数据 销售回款率 实际回款数/应回款总额 副总裁 统计数据 系统内人均销售额 客户满意度 对服务满意客户×100% 副总裁 统计数据 目标市场的开发成功率 开发成功的目标市场数量/总的目标市场数量×100％ 副总裁 统计数据 制度和流程健全与完善 已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程×100% 副总裁 统计数据 员工满意度 90%以上 副总裁 调查数据 创新提案量与实施成功率 本系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80% 副总裁 统计数据 优秀人才拥有量与才能发挥 在营销领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80% 副总裁 统计及调查数据 （五）、招商系统 关键绩效指标 指标定义/计算公式 主责部门或主责人 数据来源 招商收入 副总裁 财务部 招商成本预算达成率 实际数/预算数×100% 副总裁 统计数据 出租率 副总裁 统计数 客户满意度 对服务满意客户客户客户数/客户总数100% 副总裁 统计数据 客户创利能力 创利客户数/总客户数×100% 副总裁 统计数据 制度和流程健全与完善 已健全与完善的制度和流程/总的制度和流程×100% 副总裁 统计数据 安全指标 火灾隐患消除次数 治安事件发生量 物业部/副总裁 统计数据 员工满意度 90%以上 副总裁 调查数据 招商方案提案量与实施成功率 本系统 个提案，实施率50%，成功率不少于80% 副总裁 统计数据 优秀人才拥有量与才能发挥 在营销领域具备至少5个行业内的优秀人才，优秀人才才能发挥调查应达到80% 副总裁 统计及调查数据