股份有限公司网络部预算与费用.doc

xxx网络部预算与费用 单位：万元 网络销售部 xxx年 金额 占销售额比例 销售人员工资 30 2.366% 销售费用 42.14 3.324% 销售提成 25.36 2.00% 销售管理费用 12.06 0.95% 总计 109.56 8.64% 销售任务 计划销售1400吨，平均单价9,057元/吨，销售额1,268万元 销量 中低档 5,700元/吨 中挡 9,600元/吨 中高档 1,6000元/吨 高档 21,000元/吨 合计 北京 山东 江苏 河北 河南 合计 销售额 组织机构 网络销售部人员11人：经理1人、主管5人、业务员4人、文秘1人 工资标准 经理：15,000元/月，试用期6个月，试用期工资3,500元/月；转正后试用期公司补齐 业务主管：5,500元/月，试用期3个月，试用期工资1,500元/月；转正后试用期公司补齐 业务员：2,500元/月，试用期3个月，试用期工资800元/月；转正后试用期公司补齐 文秘：2,500元/月，试用期3个月，试用期工资800元/月；转正后试用期公司补齐 年工资合计：130万元 销售费用标准和预算 1、手机费标准及预算 销售经理：1,200元/月；主管：500元/月；业务员：300元/月；文秘：50元/月（在额度内实报实销,不足部分不予补贴） 共计5.94万元 2、出差费用 长途交通费：10万元； 市内交通费：3.2万元； 出差补贴：50元/天/人，共计0.8万元； 住宿费：经理300元/天,共计4.8万元 费用包干:主管150元/天，业务员100元/天,共计11.5万元； 共计30.3万元 业务招待费： 销售经理：2,000元/月；主管500元/月； 共计5.4万元 4、礼品费：0.5万元 销售费用预算列表 金额（万元） 与销售额比例 差旅费 30.3 2.39% 招待费 5.4 0.43% 礼品费 0.5 0.04% 通讯费 5.94 0.46% 合计 42.14 3.32% 五、销售提成预算 销售人员的提成占销售额的2%，共计25.36万 具体分配： 销售经理 12% 主管和业务员 84% 文秘 4% 关于提成的补充说明 上述提成需在100%完成任务的情况下才能执行 计划完成低于50%，没有提成 当月实际发放奖金的50%，余额年底统一发放，年底发放时，应根据上述方法重新进行计算，得到当年可提成额，减去每月发放部分，即为年终奖 销售管理费用预算 房租：北京市3000元/月，南京市1500元/月，青岛市1500元/月，石家庄800元月，合肥市1000元/月；共计9.36万元 水电费平均150元/月；共计0.9万元 传真及电话费：网点100元/月，办公室500元/月；共计1.2万元 办公用品500元/月；共计0.6万元 外派人员电脑、打印机、传真机等办公用品另记 共计12.06万元 销售经理 秘书 河南省 主管1人 河北省 主管1人 江苏省 主管1人 业务1人 山东省 主管1人 业务1人 北京地区 主管1人 业务2人