闵行区三馆合一运作经费项目描述精选.doc

闵行区“三馆合一”运作经费项目描述 一、项目概况 1、项目背景 “三馆合一”运作经费项目系春申文化广场后勤保障运作经费项目，保障春申文化广场内包括区图书馆、博物馆、青少年活动中心保安、保洁、消防、安全、会务等各项后勤服务保障工作。根据闵行区人民政府办公室第91期《区政府常务会议纪要》会议议题决定，春申文化广场的物业管理和后勤保障纳入区机关事务管理局管理，该项目属经常性项目。由上海市闵行区文化广播影视管理局进行立项申请，上海市闵行区机关事务管理局负责项目组织管理工作。春申文化广场由区档案馆、图书馆、博物馆、青少年活动中心及上海城市剧院组成，纳入该项目的“三馆”包括图书馆、博物馆、青少年活动中心。 2、依据充分性 2011年5月闵行区政府领导组织召开会议，形成《区政府领导组织协调的春申文化广场后勤保障工作移交专题会议纪要》，会议要求通过积极有效的组织管理工作，确保春申文化广场后勤保障正常运行。 3、项目必要性和重要性 为提高闵行区及上海西南地区居民城市品质、提高居民生活质量，加强文化软实力建设，强化文化民生历年，形成住在闵行、乐在闵行的文化共识，促进区域经济社会和谐发展。给闵行居民提供安全、舒适、整洁、卫生的文化建设环境，向社会公开招标专业化物业公司进行社会化物业管理。闵行春申文化广场实行后勤社会化管理，努力降低服务成本、提高为服务的质量和水平。闵行区“三馆合一”运行经费旨在通过社会公开招标专业化物业公司为闵行区图书馆、档案馆、青少年活动中心三馆提供水电煤等相关支持，确保三馆后勤保障良好运行。 4、项目的可行性 本项目已经制定了相关的管理制度。三馆合一运作经费项目已制定《工作计划和思路》、《工作内容及分工联络表》、《春申文化广场管理中心的工作职能》、《关于春申文化广场公共区域及设施设备管理的规定》、《春申文化广场地下停车库管理规定》、《关于春申文化广场就餐管理规定》等相应项目管理制度，并且上海上勤物业公司制定了相应的物业管理规定，管理制度完善。 本项目已有项目资金管理制度。资金管理制度依据为机管局制定的《闵行区文机关事务管理局财务管理制度》，确保经费不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，专款专用，明确资金拨付流程等。 本项目监理了日常考核制度。项目制定了《关于春申文化广场后勤保障工作的考核办法》，定期对物业公司进行考核评分。 二、项目绩效目标设定情况 1、项目的总体目标 通过进行社会化物业管理，确保闵行区春申文化广场中的闵行区档案馆、图书馆、青少年活动中心运作正常，有序开放，不断提升服务质量、提高公众需求的满意度，确保服务保障无投诉、安全无事故，为闵行区及上海西南地区居民创建一个安全、宁静、幽雅、整洁、充满绿色、环境优美的文化场所。 2、项目的具体目标 本项目的具体目标如表1所示。 表1 2017年“三馆合一”运作经费目标 目标说明 目标值 有责停电、停水次数 考察春申文化广场于201年1月1日至201年8月31日期间发生的有责停电、停水次数。 0次 公共场所整洁率 考察春申文化广场的公共场所卫生情况。由春申文化广场管理中心对物业工作考核评分表中“保洁”这一类别的综合得分率为参考整洁率。 % 公共场所秩序维持有效率 考察春申文化广场的公共场所秩序的维持效果。公共场所秩序维持有效率以因公共场所秩序失控（如踩踏、挤压、追逐等）致伤事件发生数为参考，发生致伤事件0起，秩序维持有效率为100%；发生起，秩序维持有效率降低10%，以此类推，至秩序维持有效率为0%止。 100% 维修及时率 考察春申文化广场公共设施设备是否 100% 食堂运营正常率 考察食堂运营正常情况。计算公式：食堂运营正常率=1-食堂停运营天数/食堂应运营天数*100% 100% 群体性安全事故发生次数 考察春申文化广场群体性安全事故（包括火灾、群体性食物中毒等）发生情况。 0 考察群众对服务保障质量的有效投诉情况。 0 群众满意度 考察群众满意程度。 80% 每年4月、7月、10月1月由考核领导小组按照招标要求与考核办法对物业公司上一季度进行考核1115.5751万元，均为区级财政资金。具体如表2所示。 表2 2017年度“三馆合一”项目预算明细表 项目明细 明细金额 日常运行费用 （特殊）水.电.煤 3100000 日常运行费用 通讯费 84000 设备设施维修保养费 设备设施运营成本费 757298 日常运行费用 日常零星维修和会务经费 198000 日常运行费用 网络 26400 物业管理费 物业人力成本费 5508000 物业管理费 运营成本 741529 日常运行费用 消防报警等服务费 28000 日常运行费用 室外花草更换补植 50000 日常运行费用 职工食堂 640000 日常运行费用 有线电视 2