样品控制管理制度.doc

1.目的 为规范质量管理部各检验组工作，合理获取和使用、保管样品，以便在需要的情况下提供客观证据，更好进行质量管理活动，特制定本管理制度。 2.适用范围 本管理制度适用于质量管理部所有成员，对相关部门需使用样品的，比照此管理制度执行。 3．术语及定义 无 4.职责 4.1成品组负责标准样品、成品样品、小批量产品试验样品的取得与保管。 4.2中控组负责半成品样品的取得与保管。 4.3原料组负责原辅材料样品的取得与保管。 4.4质量管理部相关人员负责其它样品的取得与保管。 4.5主任及主管负责对样品控制系统的监督与管理。 5.工作程序 5.1样品的获取、数量、标识与保存 样品代码 样品类别 获取方法 数量（只/片） 标识方法 保存及期限 A1 包装袋标准样品 制袋操作人员员提供，当班检验员取得。 5 包装袋右上角贴上专用标签，并且编上样品号码。 每份样品取1只放入样品夹中，并记录有关内容，余2只另存备用 A2 卷料标准样品 分切操作人员提供，检验员取得，每份样品为一个完整图案 5 在片膜右上角贴上专用标签，并且编上样品号码。 同上 A3 其它标准样品 由用户或业务员提供 适量 在适当位置贴上空白标签，写上有关说明并编号 同上，可归入上述同一类中管理 B1 原材料标准样品 由原材料检验员取得，薄膜类大小为300mm*200mm，其它材料用适当容器 薄膜类5片其它适量 在薄膜或容器上贴上专用标签，编上号码 折成适当大小放入样品袋中，或以卷筒状保存。 B2 薄膜类首次样品 由原材料检验员取得 薄膜类5片其它适量 在薄膜一角用记号笔写明号码、规格、厂家、日期 同上 B3 小批量试验样品 同上 薄膜类5片其它适量 同上 同上 B4 溶剂类样品 由检验员取得，每次分析时均应留样 至少够一次分析 用记号笔在容器外写上编号、品名、厂家、日期 避光保存至本批溶剂的下一批用完 B5 原材料质量问题样品 由检验中取得与车间提供 至少两份 在适当位置写上编号，标注质量问题点 6个月，如问题未处理则需继续保存 B6 原材料其它样品 由相关检验员取得 适量 写上编号及有关信息 6个月或视需要而定 C1 半成品质量问题样品 由相关检验员取得 两份 写上编号，注明问题点 6个月 C2 其它半成品样品 由相关检验员取得 适量 写上编号，注明有关信息 6个月或视需要而定 C3 印刷膜首签样 印刷车间提供，由相关检验员取得 一份 写上日期班次、姓名 12个月 D1 成品质量问题样品 由成品检验员取得 两份 在适当位置写上编号，标注质量问题点 12个月， D2 常规检验留存样品 包装袋在取测物理性能时取得；卷料由检验首班取得 袋5只，卷料1m 写上编号及取样时间 12个月 D3 留存样品 样品在首次生产时取得，部分交营销部，部分留存。(生产部提供) 袋30只 卷料10片 写上编号，注明有关信息。 成品袋营销部定期领取，卷膜视需要而定 D4 其它成品样品 由相关检验员取得 适量 写上编号，注明有关信息 12个月或视需要而定 E 小批量试验产品样品 生产部提供，由相关检验员检测 不少于10份 在适当位置编号，注明有关信息 12个月 F 外供分析样品 由营销部等提供 适量 写明编号 6个月或视需要而定 G 其它样品 由相关人员取得(生产部提供)，质管部确认 适量 写上编号，注明有关信息 视相关人员需要而定 5.2样品编号方法 5.2.1包装袋、卷料标准样品的编号由三部分组成：第一部分为样品类别代码；第二部分为用户代码；第三部分为标准样品序列号，由两个数字组成。 5.2.2其余样品的编号由两部分组成：第一部分为样品类别代码；第二部分为样品序列号，由三个数字组成。 5.3样品的使用与管理 5.3.1标准样品的使用与管理 5.3.1.1标准样品作为检验用的重要依据，使用者必须切实保证标样不受损、不污染、不遗失。 5.3.1.2标准样品仅限于质量管理部使用，公司内其它部门使用时须当场归还，如要带出须经主管同意并登记。 5.3.2其余样品的使用与管理 5.3.2.1在需要时，可以将其它样品提供给相关部门与人员，并进行登记，但必须自留底样一份。 5.3.2.2使用完样品后应将样品及时归还到原位，如不慎丢失应在记录上说明。 5.3.2.4对于质量管理部留存的样品(D3类)主要用于向需要的部门提供，对其去向应作好登记，应及时补足相应的留存样品量。 5.3.2.5样品每周整理一次，及时处理过期样品。 5.4样品的销毁与留用：过期样品及时销毁，留用样品统一保管。 5.5由于相关部门的需要，质管部负责在条件允许情况下协助相关人员裁样。 6.记录 无 7. 修改记录 1、2013年12月17日 更改内容： A、5.1中样品代码A1 A2 取样数量由3