技术文件和资料控制程序正文.doc

1目的 有效掌握制作过程中所需各项作业条件、作业方法、作业流程及检查基准, 明确技术文件之管理流程和规定 2 范围 适用于有关新烟制作圆锥滚子轴承、短圆柱滚子轴承所产生的技术文件 3 术语 3.1 技术文件——公司生成的产品图纸、零部件图纸、技术标准、技术规定、工艺文件等。 3.2 作业文件—— 包括工装文件、作业指导书、更改通知单、使用说明书、质量记录等各方面技术资料。 3.3 评审期——— 是指从接收客户产品信息开始，到确定产品信息是否适用为止的时间段，一般规定在5个工作日内完成。如果超过5个工作日，由责任工程师请示客户，并做记录《顾客工程规范及更改评审记录表》。责任工程师根据评审需要，决定做产品信息评审记录。 4 职责 4.1 市场营销部负责顾客工程规范的接收和传递工作。 4.2 技术部是顾客工程规范的归口管理部门，负责分发顾客工程规范，并组织对其的评审与实施工作。 4.3 其它部门负责参与顾客工程规范的评审，并执行相关规范。 4.4 责任工程师负责借出、复制、盖章、发放、保管技术文件。 4.5 档案室档案员负责图纸、标准、更改通知单的归档、登记、借阅等管理。 4.6 技术部经理负责所有技术文件的最终审批。 5 管理内容 5.1 编号方法 5.1.1 工艺文件以产品图号为准，不另外编号。 5.1.2 作业指导书、技术规定或要求编号原则： XX-XXX-XXX 文件类别代号如下： 5.1.2.1 作业指导书-------ZDS 5.1.2.2 目视图-----------MST 5.1.2.3 检验指导书-------JYZ 5.1.2.4 技术通知单-------JST 5.1.2.5 流程图-----------FL 5.1.2.6 控制计划---------CP 5.1.2.7 PFMEA----------- PF 5.1.2.8 工艺更改通知单---GGT 5.1.2.9 顾客工程规范-----GGF 5.1.2.10 操作规程---------CCG 5.1.2.11 维修保养指导书---WBS 5.2 状态标识： 公司的技术文件在不同阶段都有不同的标识，以证明技术文件所处的状态。 5.2.1 档案员在产品图纸上盖“技术文件原件”红色印章。此印章为受控标识， 可以在生产过程中流转。 5.2.2 当确认为新产品时，在试制阶段的技术文件必须盖“新产品试制文件”红色标识，以示受控，可以在生产过程中流转。 5.2.3 当转入正常生产时，更换技术文件，盖“技术文件”红色标识，示受控，可以在生产过程中流转。 5.2.4 作废的图纸、标准，保留一份备查，盖“作废”红色标识，保存在档案室。作废的作业文件,收回下发的所有技术文件,技术部保留一份备查，盖“作废”红色标识。 5.3 更改： 5.3.1 若有流程变更, 管理条件变更及其他变更造成目前之技术文件不再适用, 由技术部负责修订, 必要时技术部将召集相关部门一起商讨变更事宜，填写“工艺文件更改通知单”。 5.3.2 顾客工程规范及其更改的评审与实施： 5.3.2.1 技术部应根据必要的情况组织生产、质量、销售等相关部门对顾客工程标准/规范及顾客要求的时间进度等项目进行评审， 于5日内评审完毕，并在两周之内完成所有技术文件的更改。顾客工程规范更改的生产执行日期应记录于“顾客工程规范及更改评审记录表”。 5.3.2.2 版次修订时, 责任工程师根据产品体现情况及时将作废图纸信息反馈给档案员，档案员在相应图纸上进行标识，盖“技术文件作废”章，填写作废日期。 5.3.3 当技术文件更改时，必须有下列标识： 5.3.3.1 使用钢笔或油笔更改。 5.3.3.2 在更改的地方进行划改。在其左上方填写更改后的文字。 5.3.3.3 在更改的地方打标记 a ，用英文字母a到z，依次排列。 5.3.3.4 在更改栏内填写：更改标记、处数、更改原因、更改日期、更改人。 5.3.3.5 在图纸上更改时如果是内部调整，更改日期不作为图纸日期。否则更改日期即为图纸日期。 5.3.3.6 版本更换 作业文件的更改：如果在同一张幅面上发生3处更改以上的， 更换作业文件。 图纸的更改：当有电子文档时，在同一幅面上发生≤6处更改，在更改的图纸上，采用从5.3.3.1～5.3.3.6的方法更改。 在同一幅面上发生6处更改以上的， 更换图纸，在更改处不用保留更改标记，但在更改栏内按5.3.3.4条写明。不能的按5.3.3.1～5.3.3.6条款执行。 5.4 发放 5.4.1 技术资料的发放由责任工程师统一管理。根据生产需要将图纸进行复印，在复印件上