江西非煤地下矿山安全生产隐患排查分级表.doc

江西省工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南 一、基础管理类事故隐患 排查 类别 排查内容 排查依据 排查 方法 排查 记录 排查 结果 隐患 等级 1资质证照 1.1.1无资质证照 1.1.1.1未取得工商营业执照 《企业法人登记管理条例》第3条 查看有效 证照 1.1.1.2主要负责人安全资格证 《》第条 查看有效 证件 1.1.1.3安全管理人员资格证 《》第条 查看有效 证件 1.1.1.4特种作业人员上岗资格证 《》第条 查看有效 证件 1.1.1.5从业人员无全员培训证明 《中华人民共和国安全生产法》第25条 查看有关培训记录 二级 1.1.1.6未取得安全生产标准化证书 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)第7条 查看有效证件 二级 1.1.2建设项目安全设施“三同时” 1.1.2.1新建、改建、扩建工程项目未取得审批、核准或者备案的文件 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第13条 查看有关资料 1.1.2.2新建、改建、扩建工程项目委托有资质的安全评价机构进行安全预评价 《》第2条 查看有关资料 1.1.2.3新建、改建、扩建工程项目 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第11条 查看有关资料 1.1.2.4未取得试生产备案文件 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》（国家安监总局令第36号）第22条 查看有关资料 1.1.2.5未委托有资质的评价机构进行安全验收评价报告 查看有关资料 1.1.2.6新建、改建、扩建工程项目安全设施经验收 《》第条 查看有关资料 A02安全生产管理机构及人员 1.2.1安全生产管理机构 1.2.1.1未按规定建立安全生产委员会或安全领导小组 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）第2.1条 查看文件 1.2.1.2未按规定建立安全生产管理机构或配备专职安全管理人员 《》第条 查看文件 1.2.1.4未定期召开安全会议，无会议记录。 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）第2.1条 查看有关资料 一级 1.2.2安全管理人员 1.2.2.1未按规定配备专职安全管理人员 《江西省安全生产条例》第条 查看有效 证件 一级 3安全责任制及规章制度 1.3.1 安全生产责任制 1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制，制定全员岗位安全责任制度 《》第条 查看制度 一级 1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责 《江西省安全生产条例》第条 查看制度 二级 1.3.1.3未明确分管负责人、其他负责人的安全职责 《江西省安全生产条例》第条 查看制度 二级 1..2安全管理制度 1..2.1未按规定建立、健全安全管理制度，并符合法律法规要求 查看制度 二级 1..2.2未实行档案管理，档案管理不规范，档案不全 《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（安监总管四[2011]第128号）第4.6条 查看资料 三级 1..3安全操作规程 1..3.1未按规定制定安全操作规程 查看制度、核查岗位 二级 培训教育 1..1主要负责人、安全管理人员培训教育 1.4.1. 《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第63号）第9条 查看有关资料 一级 1..2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育 4.2.1未按期进行复审 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(安监总局令第63号)第21条 查看有关资料 一级 1..3从业人员培训教育 1..3.1未落实新进员工的“三级”安全教育培训 第条、第条 查看记录 二级 1..3.2未落实“四新”教育培训 第条 查看记录 二级 1..3.3未落实转岗、重新上岗等安全培训教育 第条 查看记录 二级 1..3.4再培训不符合要求 第条 查看记录 三级 1..3.5未落实对相关方等其他人员安全培训与安全告知 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）5.5.4条 查看记录 三级 安全投入 1..1安全投入 《中华人民共和国安全生产法》第20条 查看记录 二级 1.5.1.2提取安全技术措施经费投入不符合安全生产要求 《中华人民共和国安全生产法》第20条 查看记录 二级 1.5.2 保险 1.5.2.1未参加工伤保险 《》第4条 二级 1.5.2.2未依