非产品类物资出门管理规定.doc

非产品类物资出门管理办法 1. 目的 为加强物资出门管理，规范出门证的开具程序，制定本规定。 2. 适用范围 本办法适用于公司非产品类物资出门的管理。 3、术语 本办法采用ISO9000：2000《质量管理体系 基础和术语》和《质量手册》中的术语及以下术语。 主管部门：负责管理外来施工单位和人员的业务部门，如基建处、设备处。 4、职责 4.1 仓储处负责开具超计划采购物资、不合格物资、由公司处理的废旧物资出门证； 4.2 生计处负责开具员工借用物资出门证； 4.3 设备处负责开具外出加工、维修、校验物资（或设备），以及由公司处理的废旧设备的出门证； 4.4 施工项目业务主管部门负责开具外来施工单位物资的出门证； 4.5 精化公司负责开具由其销售的废旧物资的出门证； 4.6 保卫处负责对出门物资进行查验和进出物资的登记。 5. 工作程序 5.1 超计划采购物资、不合格物资 对于超计划采购物资、不合格物资，需做退货（或换货）处理时由仓储处保管员填写出门证，并在备注栏内注明原因，经采购员、供销处分管处长、仓储处长签字同意（处长不在公司时由仓库主任签字）同意。 5.2 外出加工、维修、校验物资（或设备） 外协申请部门向生计处提出外协申请，填写《外协申请单》，批准后交设备处，由设 备处开具出门证。 5.3 外来施工单位物资 5.3.1外来施工单位自备物资（包括设备、工具、包装物）在进入公司时应认真详细填写《进（出）公司物资清单》（一式三份，保卫处、业务主管部门和施工单位各一份），明确列出物资名称、数量、规格、型号，如有电源线等应注明长度，以及物资的新旧程度。门卫核实后由双方经办人（门卫、外来单位人员）签字。 5.3.2 外来单位物资全部外出，由外来单位持原始《外来物资进（出）公司清单》向主管部门申请，由主管部门负责人核实后开具出门证。《外来物资进（出）公司清单》交门卫，与出门证一同保存。 5.3.3 外来单位部分物资需外出，由外来单位填写《外来物资进（出）公司清单》向主管部门申请说明，由主管部门负责人核实后开具出门证。《外来物资进（出）公司清单》交门卫，门卫在原始《外来物资进（出）公司清单》上做好核减记录后，与出门证一同保存。 5.4 废旧物资 5.4.1 所有废旧物资一律由公司供销处或精化公司处理，并按各自处理范围分别由公司仓储处或精化公司开具出门证。具体执行《废旧物资处理规定》。 5.4.2 废旧物资一律由产生部门（或仓储处）保管。 5.4.3 公司为鼓励有关部门积极回收废旧物资，个别部门可对回收和保管难度大的废旧物资按一定比例提成。具体执行《废旧物资管理和提成办法》。 5.5 废旧报刊 处理废旧报刊时一律由处理部门将其运送到公司东大门外销售处理。 5.6宿舍维修材料、维修用工具 宿舍维修材料和维修工具由总务处处长开具出门证。出门证应注明外出物资名称、数量、规格或型号，并由公司分管领导签字批准。 5.7 员工借用公司物资 5.7.1公司物资原则上不外借。特殊情况下可向生计处提出书面申请，批准后由生计处进行协调，办理有关手续，但仅限小型工具。 5.7.2 借用时由生计处开具“借据”（代出门证）一式三份，其中物主、门卫、生计处各一份。 5.7.3 借用物资在出门时应在《非产品类物资出（进）登记表》内登记。 5.7.4 借用物资归还时应先到传达室在《非产品类物资出（进）登记表》“回厂时间”栏内再次签名，以证实归还。 5.7.5 借物归还时，经物主验收后在借据上签署验收情况（如有损坏，借用人要负责维修或赔偿），借物人持此借据到生计处吊销借条。生计处保留借据“一年”。 5.7.6 门卫按借用时登记的归还时间，向生计处提供逾期未归还的物资和借用人姓名，生计处落实后在月度工作总结中提出处理意见。对逾期不还者每拖延一天扣奖金10分。 5.8 查验 非产品类物资出门时应按以下要求进行检查： （1）、出门证是否按规定填写，有无超权限开具现象。 （2）、出门证（或清单）与外出物资是否相符。 6. 其它 6.1 所有非产品类物资出门一律采用公司正规出门证（员工借用工具由“借据”代替）。所有出门证必须加盖开具部门公章，并由部门负责人或被授权人员签字，不得使用便条。 6.2 保卫处门卫应建立《非产品类物资出（进）登记表》，对外出物资进行登记、备案。 6.3 原有非产品类物资出门证的开具规定一律作废。 6.4 《非产品类物资出（进）登记表》和出门证由保卫处保存，期限为三年。 7、本办法由企管处负责解释 8、相关支持性文件 8.1 《废旧物资处理规定》 8.2 《废旧物资管理和提成办法》 9 质量记录 9.1 《非产品类物资出（进）登记表》 9.2 《外来物资进（出）公司清单》、 9.3 《外协项目申请单》