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PAGE 20 PAGE  南堡经济开发区管委会党政办公室 2017年部门预算信息公开 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：负责机关内部日常业务的组织协调工作；负责公文理、档案管理、行政接待、政务督查，后勤保障和对外联系协调工作；负责辖区组织、宣传和精神文明建设等工作；负责辖区统战和联系人大 政协工作；负责辖区内有关部门派驻机构的工作 。机构设置： 单位名称单位性质单位规格经费保障形式南堡经济开发区管委会党政办公室行政科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 本部门当年全部收入，2017年预算收入705.73万元。 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南堡经济开发区管委会党政办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为705.73万元，包括人员经费652.33万元和公用经费53.4万元；全部为本级支出。 比上年增减情况 2017年部门预算较2016年增长73.41万元，主要是增加人员经费. 机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 705.73万元，主要用于保证机关正常运转的人员经费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、公务接待费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年我单位“三公”经费预算合计安排3万元，比2016年减少11.15万元，下降了78.8%。其中因公出国（境）费用0元，与去年持平；2017年公务接待费安排3万元，比去年增加0.85万元,增加了39.5%，因物价上涨及招商项目的增加，公务接待费用有所上调。2017年，党政办公室认真落实中央“八项规定”和省市相关要求，严控机关运行费用，公务用车专项治理工作的推进，取消了公务用车，节省了公务用车费用。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 1、年内各类领导讲话、综合汇报材料一次送审合格率达到95%以上，下发公文文字差错率控制在万分之一以内。 2、年内编发专题调研报告4期以上。 3、全年在市级刊登信息10条以上，在区级刊登信息50条以上，争创市区信息工作优胜单位。 4、年内确保决策督查办结率、批办督查督办率均达到100%，群众满意率98%以上。 5、当日事、当日毕，细上加细、精益求精，打造高效、顺畅、满意的协调保障服务。 6、搞好公务和商务接待，明确标准，严格管理，提高水平。 7、做好后勤保障工作，确保机关大楼正常运转，按标准合理安排各单位的办公用房，加强车辆管理，搞好机关节能降耗工作。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 1、进一步提高综合、调研、信息工作水平。综合工作，重点在把握当前形势和中心工作上下功夫，提高领导满意度。调研工作，重点围绕党工委、管委会工作重心开展调查研究，切实参出成效、参出水平。信息工作，进一步延伸工作触角，不断提升信息工作的广度、深度和精度。 2、进一步提升督促检查工作效果。重点抓好“六项重点”。即，党工委管委会中心工作、项目建设、民生工作、信访问题、领导交办事项和上级交办事项。 3、进一步扩大综合协调的内涵与外延。着力抓好“四项工作”协调，即会务协调、公文办理协调、事务协调、后勤保障协调。 4、做好机关接待服务工作，在严格执行接待规范标准的前提下，通过不断提高接待服务水平，提升整体接待服务质量，确保全区接待工作顺利完成。 5、进一步增强保障服务整体质量。加强对办公用房、公务车辆管理，切实抓好财务、资产管理、节约型机关建设工作；认真落实省市区关于值班工作的要求及加强应急管理。 6、切实加强机关建设。一是突出工作创新，重点是推动意识创新、内容创新。二是突出制度建设规范化，进一步推进工作流程化、规范化和精细化。三是突出机关效能建设，提高工作效能，增强责任意识和服务意识。四是突出素质能力提高，使全室人员的综合能力得到全面提升。 职责分类绩效目标： 部门职责-工作活动绩效目标 南堡经济开发区管委会党政办公室职责名称年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差参谋协调运转　公文处理、会议活动组织、文件起草、综合调研、电子政务等工作效率高、无差错、领导满意。无差错率无差错率95%以上无差错率90%以上无差错率85%以上无差错率85%以下严控会议计划、规模、会期，严控大型活动数量。大型会议控制率控制率95%以上控制率90%控制率85%控制率85%以下