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卢龙县农业综合开发办公室 2016年预算信息公开 按照《预算法》的有关规定和《卢龙县财政局关于2016年部门预算的批复》，现将卢龙县农业综合开发办公室2016年部门预算公开如下： 一、部门职责及年度发展规划目标 总体目标： 1、积极规划2016年潘庄镇生态治理项目。经过积极努力向上级争取项目，项目规模6500亩，争取财政资金714万元，自筹资金10万元。 2、积极谋划产业化项目。2016年实施的2015年河北省秦皇岛市卢龙县酒葡萄收购3600万元流动资金贷款项目，单位为红堡（秦皇岛）葡萄酿酒有限公司。预计申请中央财政贴息资金109万元。项目批复后2016年将实施完成。 职责分类绩效目标： 2016年生态治理项目涉及卢龙县潘庄镇秀各庄、张各庄村，小流域治理建设规模6500亩。项目建成后，新增粮食162.8万kg，新增农业总产值365.6万元，新增农民纯收入214.56万元，新增农田防护林面积65亩，森林覆盖率增加1%，新增节水面积4416亩，改善灌溉面积1024亩，新增节水灌溉面积6500亩，良种种植面积覆盖率达到90%以上。产业化贴息项目为企业流动资金贷款提供贴息，为企业收购原材料提供资金支持。 二、实现年度发展规划目标的保障措施 １、注重实际 根据卢龙实际，确立了“135”的总体思路：树立1个目标，即以促进粮食增产、农民增收为目标；坚持3项原则，即坚持规范操作、力求创新、效益优先的原则；实现5个突破，即在资金使用水平、项目工程质量、农发管理机制、干部队伍素质、争取上级扶持五个方面有实质性突破。在具体操作中，坚持把认真落实上级规章制度和充分考虑当地实际有机结合起来，以求更好地推动工作开展。比如在选址上，鉴于卢龙县80%为山地丘陵，很难1万亩成方连片的实际，我们积极向市办省办建议缩小连片面积，增强灵活性，得到了上级部门的认可，从而破解了一方面选址困难，另一方面大量中低产田急需改造的难题。积极探索出了生态治理等项目，找出了一条适合卢龙当前实际的农业开发新路子。 2、注重管理 始终注重项目资金管理，尤其是全省资金管理规范年和项目建设质量年活动开展以来，我办给予高度重视，从九个方面认真开展了自查自纠活动，对账、证、表的会计资料与每项工程逐一核对，及时总结经验，弥补不足。农发工程全部严格实行专家评审制、招投标制、工程监理制（卢龙县在全省率先成立了招投标中心，单项20万元以上的工程全部公开招标，管理非常严格）。注意资金核算、拨付与项目计划有机衔接，坚持资金跟着工程走，严格按合同拨付资金。做到开工有预算、预付有申请、审批有签字、施工有报告；严把项目资金拨付报批关、单项工程资金预决算审核关、报账票据审核关。 3、注重形象 按照农开工程的建设标准严格抓好落实，有则改之，无则加勉，坚决把好质量关。在此基础上努力做到细致美观，用干木匠活的细心来干瓦匠活。路要平整宽阔，出路弓，主干道基本达到了5米以上；树要够粗耐活，保证成活率；出水口及保护装置要整齐划一；标志碑要美观大方等等。 部门职责-工作活动绩效目标 441卢龙县农业综合开发办公室 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 农业综合开发 贯彻执行国家农业综合开发方针、政策，研究提出全县农业综合开发政策及立项、实施、检查验收等管理办法，管理县农业综合开发资金和各类农业综合开发项目 在全县实施农业综合开发土地治理、产业化经营、示范区等项目，依据省市确定的县级配套比例，筹集县级配套资金；在全县实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造、产业化经营财政补助、贴息项目、实施蔬菜项目、部门项目等，大力推进重点开发、效益开发，有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力，提高粮食产能，扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展，促进农业增效、农业增收。 　　农业土地治理 组织土地治理项目建设及资金使用情况检查，对土地治理项目进行项目验收；对他的质量项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患 有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展 年度土地治理项目实施计划中各项措施的建设任务验收完成率 100% 95%级以上 90%级以上 90%以下 　　农业产业化 组织产业化项目建设及资金使用情况检查，对产业化项目进行项目验收；对他的质量项目建设情况和资金管理情况进行大排查，提前发现并消灭问题隐患 扶持农业龙头企业和新型经营主体，带动农业特色主导产业发展，提高我县农业产业化整体水平 年度产业化经营项目实施计划中各项分类措施的任务完成率 100% 95%级以