广南市二0一四年财政总决算分析说明.docVIP

广南县二0一四年财政总决算分析说明 2014年是全面落实“十二五”规划的第三年，是加快振兴广南经济建设步伐的重要一年，也是能否实现广南县“十二五”规划的关键之年。为实现我县经济社会又好又快发展，做好2014年财政部门工作计划，我们将在县委、县人民政府的领导下，坚持科学发展观，认真贯彻党的十八大精神，紧紧围绕县委、县人民政府确定的工作思路，坚持“牢记宗旨，为民理财，服务发展，廉洁高效”的财政工作方针，以“关注民生、构建和谐社会、完善公共财政”为主线，以把握党政工作重点，关注重视社会热点，切实解决工作难点为重心。通过全县财政干部职工的共同努力，真抓实干，攻坚克难，确保了全县财政收入增长，保证了基本支出和重点支出，全面完成了县委、县人民政府确定的各项工作任务，财政工作取得了较好成绩，财政与经济初步呈现良性互动的发展态势,为我县“十二五”经济社会发展奠定坚实基础。 一、全县地方财政预算执行情况良好，实现年度预算平衡 2014年，全县一般预算收入完成37800万元，比上年增收7800万元，增长26%。全县一般预算支出完成316985万元，比上年增支37441万元，增长13.39%。上划中央两税完成11577万元，比上年同期增收859万元，增长8.01%。 (一)收入分税种完成情况： 1、增值税完成3798万元，比上年同期增长8.02%； 2、营业税完成10375万元，比上年同期增长34.62%； 3、企业所得税完成1722万元，比上年同期减少13.12%； 4、个人所得税完成661万元，比上年同期增长3.61%； 5、资源税完成1875万元，比上年同期增长12.21%； 6、城市维护建设税完成1247万元，比上年同期增长13.16%； 7、房产税完成451万元，比上年同期增长3.2%； 8、印花税完成289万元，比上年同期增长17.69%； 9、城镇土地使用税完成221万元，比上年同期减少5.56%； 10、土地增值税完成1037万元，比上年同期增长112.07%； 11、车船税344万元，比上年同期增长12.42%； 12、耕地占用税完成2580万元，比上年同期增长197.24%； 13、契税完成1061万元，比上年同期增长15.96% 14、烟叶税完成5523万元，比上年同期增长1.1%； 15、专项收入完成1017万元，比上年同期增长26.97%； 16、行政事业性收费收入完成2112万元，比上年同期增长19.52%； 17、罚没收入完成1672万元，比上年同期增长65.38%； 18、国有资源（资产）有偿使用收入完成1245万元，比上年同期增长94.53%； 19、其他收入完成3万元，比上年同期减少70%。 (二)支出分类完成情况： 全县共实现财政预算支出316985万元，比上年同期多支37441万元，增长13.19%。分项目情况是： 一般公共服务支出19441万元，去年同比增支1765万元，减少9.99%。 国防支出28万元，去年同比增支28万元。 公共安全支出10826万元，去年同比增支366万元，增长3.5%，其中：公检法司支出10300万元，去年同比增支185万元，增长1.83%。 教育支出89804万元，去年同比增支6461万元，增长7.55%。 科学技术支出1627万元，去年同比减支122万元，减少6.98%。 文化体育与传媒支出3896万元，去年同比增支721万元，增长22.71%。 社会保障和就业支出43125万元，去年同比增支4903万元，增长12.83%。 医疗卫生支出45881万元，去年同比增支6814万元，增长17.44%。 节能环保支出10578万元，去年同比增支2359万元，增长28.7%。 城乡社区事务支出2432万元，去年同比增支41万元，增长1.71%。 农林水事务支出52766万元，去年同比增支13010万元，增长32.72%。 交通运输支出13893万元，去年同比增支90万元，增长0.65%。 资源勘探电力信息等事务支出811万元，去年同比减支143万元，减少14.99%。 商业服务业等事务支出1189万元,去年同比减支2231万元,减少65.23%。 金融监管等事务支出7万元，同比去年增支2万元，减少40%。 国土资源气象等事务支出3028万元，去年同比增支157万元，增长5.47%。 住房保障支出17146万元，去年同比增支3114万元，增长22.19%。 粮油物资管理事务支出498万元，去年同比减支139万元，减少21.82%。 国债还本支出9万元，去年同比减支25万元，减少73.53%。 基金支出11296万元，去年同比增支3957万元，增加53.92%。 (三)财政收支运行特点： 1．财政收入平稳增长。今年以来，全县财税部门积极组织收入，财政收入平稳增长，实现均衡入库