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无极县文学艺术联合会 2017年部门预算信息公开说明目录 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将无极县文学艺术联合会2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门职责 1、各文艺家协会、各部门、乡镇农村、企事业单位文艺工作者的组织联合工作，为党和政府联系广大文学艺术工作者起到桥梁和纽带作用。 2、责对全县各门类工作者的登记、造册和人才档案的管理。 3、所属各协会、各文世团体、文艺工作者的联络、组织、协调、服务和指导工作。 4、全县的文学艺术交流活动。 5、责对??县各门类艺术创作、展览、演出等活动的组织策划和实施。 6、负责全县文学艺术的创作、培训、辅导工作，发现和培养艺术新人。 7、团结带领全县文艺工作者，全面服务于新农村建设和构建和谐社会，致力于繁荣我县文学艺术事业。 （二）机构设置 部门机构设置情况 721文联单位：人单位名称单位性质单位规格经费保障形式车辆编制数编制人数在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职合 计453无极县文学联合会全额事业正科级财政性资金基本保证453 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，我部门所有收支都包含在部门预算中。 收入说明 无极县文联2017年预算收入总计49.54万元。其中，一般公共预算收入49.54万元、政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 支出说明 2017年预算支出49.54万元。其中，人员经费支出47.04万元，正常公用经费2.5万元，项目支出0万元。 （三）比上年增减情况 无极县文联2017年预算收入与2016年相比增加14.48万元，增加原因为工资改革，人员经费增加。 三、机关运行经费安排情况 2017年机关运行经费共计安排1.3万元，主要用于我部门日常办公，办公区水电费、日常维修，办公用房取暖费，办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年本部门安排“三公”经费 0 万元。2017年本部门三公经费与2016年持平，无增减变化。其中： 1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 2、公务用车购置0万元，运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。。 3、公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标 组织召开协会会议，加强会员管理，举办会员活动，建设文艺人才资源库，组织文艺研修，提高广大文艺工作者的政治和业务素质。组织艺术家深入生活，打造一批体现时代精神，具有河北特色、石家庄和石家庄无极特色的艺术精品。推介无极名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强县建设。广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文艺氛围。广泛开展对外、对内和民间文艺交流，提升无极文学艺术的凝聚力和影响力。批体现时代精神，具有河北特色、石家庄特色、和无极特色的艺术精品。举办论坛、研讨、展示、展演、评奖活动，积极申报省、全国性文艺奖项，组织好市内评奖，推介名家名品，挖掘和保护文化遗产，弘扬优秀传统文化，推动文化强市建设。广泛利用媒体多形式推介优秀作品和人才，营造积极向上的文艺氛围。发挥独特优势，整合资源，积极参加省、国内、文学艺术交流活动，广泛开展对外、对内和民间文艺交流，提升无极文学艺术的凝聚力和影响力。 职责分类绩效目标 2017年，在省市文联的正确领导下，紧紧围绕县委县政府中心工作，制定了各项县文联职能绩效目标，在推动科学发展、后发赶超、同步小康和文艺事业跨越发展中发挥重要作用。县文联对照下达的目标任务，逐项跟踪督促落实，采取年终考评与平时督查相结合、现场考评与考评组测评相结合方式，对各项的绩效目标任务完成情况进行了全面考评。考评中年度目标工作将与以往考评存在较大不同，更加注重过程控制和整体效果体现。进行等级设置，按照目标制定的评价体系，在文学艺术管理达标中设置出“优、良、中、差”四个档次，力争达优。 （三）部门职责-工作活动绩效目标 部门职责-工作活动绩效目标 721文联单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差文艺联络组织召开县文联和全县文艺家协会代表大会、文联委员会和主席会议，组织召开全县文联系统