根据中央、自治区的决策部署,我县2016财政预算编制的指导.docVIP

根据中央、自治区的决策部署，我县2016财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全区经济、财政工作会议精神，坚持稳中求进、改革创新，加强和改进财政预算管理。按照实事求是、积极稳妥、量入为出、调整优化支出结构的原则编制预算，树立勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制“三公经费”和一般性财政支出，不断提高财政资金使用效益，确保全年财政收支预期目标的实现。 一、公共财政预算安排 基于上述指导思想，2016年全县预期组织财政收入62843万元，比上年预算安排数增长6.21%，比上年实际完成数增长6%。扣除上划中央收入8126万元，扣除上划自治区收入5996万元，预期地方公共财政预算收入48721万元，比上年预算安排数增长11.94%，比上年实际完成数增长4.69%。主要考虑了2015年我县一次性耕地占用税、城镇土地使用税、契税等税收、一次性非税收入较大，今年收入增收的难度很大。全年财政预算总收入预期为132435万元，比上年预算增长18.11%。其中：地方公共财政预算收入48721万元，上级各项补助收入83713万元（包括体制补助1252万元、返还性收入3488万元、均衡性转移支付补助收入16724万元、增加工资转移支付补助收入5670万元、教育转移支付补助2120万元、农村税费改革转移支付补助1918万元、县级基本财力奖补资金4255万元、重点生态功能区转移支付补助7063万元、自治区提前下达专项转移支付补助38849万元、结算补助收入2374万元），上年结余收入（预计净结余）1万元。全年预期财政预算总支出132434万元，其中：全县当年公共财政预算支出91855万元，（其中：县本级支出62030万元，同比增长8.73%；9个乡镇支出29825万元，同比增长14.27%）；自治区提前下达专项补助资金支出38849万元，上解自治区支出530万元，地方政府债券还本1200万元。预算结余1万元，各项具体收支安排情况如下： （一）税收收入 预期税收收入42190万元，比上年完成数增长2.48%，税收收入占组织财政收入67.14%；税收收入占地方公共财政预算收入57.61%。 （二）非税收入 预期非税收入20653万元，比上年完成数增长14.01%。非税收入占组织财政收入32.86%，非税收入占地方公共财政预算收入42.39%。 （三）公共财政预算支出 根据2015年财政预算执行情况和2016年公共财政预算财力情况，2016年当年公共财政预算总支出预期132434万元，其中地方公共财政预算支出91855万元，自治区提前下达专项补助资金支出38849万元，地方政府债券付息支出1200万元，上解自治区支出530万元。具体各项地方公共财政预算支出安排情况如下： 1、一般公共服务安排20511万元，同比增长1.34%。 2、国防安排35万元，与上年持平。 3、公共安全安排8257万元，同比增长14.27%。 4、教育安排26972万元，同比增长9.5%。 5、科学技术安排315万元，同比增长3.28%。 6、文化体育与传媒安排1522万元，同比增长9.34%。 7、社会保障和就业安排7754万元，同比增长66.65%，主要是人员刚性支出和社会保障提标扩面支出增加。 8、医疗卫生安排9280万元，同比增长16.09%。 9、节能环保安排664万元，同比增长15.08%。 10、城乡社区事务安排2479万元，同比增长2.31%。 11、农林水事务安排8731万元，同比增长10.48%。 12、交通运输安排950万元，同比增长18.16%。 13、资源勘探电力信息等安排630万元，同比增长17.98%。 14、商业服务业等事务安排586万元，同比增长21.58%。 15、国土资源气象等事务安排597万元，同比增长34.16%。 16、住房保障支出安排2270万元，同比增长22.5%。 17、粮油物资储备管理事安排302万元，同比增长14.39%。 二、政府性基金预算收支安排 2016年，全县预期政府性基金预算当年收入45080万元，其中：新型墙体材料专项基金收入80万元，价格调节基金收入5000万元，国有土地使用权出让金收入40000万元；当年预期政府性基金预算支出45080万元，根据2016年政府性基金预算收入安排相应的支出，用于节能减排扶持企业技术改造支出，用于旅游发展专项及旅游基础设施支出，用于归还新城区等政府性债务还本付息支出，以及用于交通、市政基础设施建设、农村公路、农村基础设施建设。 三、对2016年预算安排情况的说明 1、财政收入方面 2016年预期组织财政收入62843万元，比上年实际完成数增长6%，我们主要考虑了如下方面的增减收因素：增收的主要因素：一是2016年国家继续实施积极的财政政策，完善对