036-a-仓库管理控制程序.doc

文件修改履历 序号 版本 修订内容 生效日期 制定人 01 A 重新定版 2013-11-04 胡宣林 文件受控标识： 制定：胡宣林 审核：　　　　　　　　　批准： 1．目的 为使本公司仓储、收发、存放等作业内容做到料帐相符，确保以有效管控，防止储存期间产品发生变异，以维护产品之品质。2．范围 所有本公司原材料、半成品、成品等均属之。3．权责 3.1部 3.1.1仓储之布置、摆放、物料安全防护 3.1.2原材料、成品和配件仓存管理3.2生产各部负责半成品3.3品管部仓存物料之判定4．定义 原材料：由供应商提供的为满足生产需求而待加工的物料。 半成品：生产过程中的半制成品。 成品：经加工完成后，确认之合格品。5．程序 5.1 仓库布置、摆放、物料安全防护 5.1.1 仓存之布置： 仓库视实际情况分若干仓存区域，并以产品的种类进行适当调整，以不超出规划之仓储区域为标准。 5.1.2 仓存之摆放： 5.1.2.1 按类别分区存放，视物料之不同属性和生产排程先后将产品放置于仓存区内 5.1.2.3应排列整齐以利盘点，需防潮物品应放置于干燥处。 消防设备、紧急照明设备应置于位置5.3.7产品之盘点： 5..1经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存日报和库存月报。仓库每月对物料进行盘点，，并对帐面与实际数量有误差的物料进行检查，物料人员应提报对策及补救措施，经确认后方可将盘点短缺或多出部分进行盘亏、盘盈之调整，做到帐物表一致性； 5..2 物料人员在盘点产品时，如有超越期限三个月的库存品按《库存复检指引》处理； 5..3 对于库存不合格物料（QC检查不合格、超过使用期限的物料等）由部开出MRB》交相关部门协商处理； 5..4 长期库存品管理：对于客户要求标准变更时（如：SS-00259变更），部应对库存物料进行隔离摆放，并通知品管部门验证，根据结果开出MRB》交相关部门协商处理。 5.4 物料之收发管理：5.4.1 进料作业 5..1.1仓管员以送货单作为入帐之依据，核对品名、规格、数量、日期、确认无误后方可签收品名、规格、数量； 5..1.2 入库待检验的物料需经品管部依《进料检验指引》检验，合格品方可入库登帐；不合格品依不合格品处理控制程序处理。 5..2 物料领料作业： 5..2.1 PMC部生产任务单生产部门，仓管员根据生产任务单； 5..2.2生产部门按生产任务单填写领单经核准后，向，经审批后生产任务单仓，仓管员根据生产任务单进行发料，依先进先出原则发料并登帐处理。 5..3 成品入库及出库作业： 5..3.1成品入库由生产部门填写入库单，成品须经品管部依《最终检验指引》进行检验合格后方可入库，并依其数量登帐； 5..3.2成品出货由部通知品管部进行出货检验，经品管检验OK后方可出货； 5..3.3成品出货由开立送货单安排装车出货并随同附上OQC出货检验报告。 5..4退料或退货作业： 5..4.1 生产部门若发现生产中有不良品发生时，填写MRB通知品管部、部及相关部门进行讨论，若确定为不合格品，则依《不合格品处理控制程序》处理； 5..4.2 品管部检验供应商来货时，若发现有不合格品或其它因素须退货时，通知部和市场部，部开出退货单通知客户或供应商拉回货物，具体依《不合格品处理控制程序》处理。6．相关记录 责任部门 保存期限 表格编号 送货单入库单生产任务单退货单 PMC部 一年 FM/LD-003-X MRB PMC部 一年 FM/LD-005-X 7．相关文件 《不合格品处理控制程序Ⅱ-011 《库存复检指引》《指引》《进料检验指引》 文件名称： 文件编号：YC/Ⅱ 版本： 页号/总页数：5 / 5