45质量管理制度执行情况考核管理制度00.docx

长江丰医药有限公司GSP管理文件文件名称质量管理制度执行情况考核管理制度文件编号SMP－045－00－2013文件类型管理制度编 制 人审 核 人批 准 人编制日期审核日期批准日期颁发部门人事行政部执行日期发放部门质量、采购、销售、储运、信息、财务、人事行政修订说明新建文件一、目的及依据为保证公司质量管理体系文件有效地执行，根据公司管理要求制订本制度。二、范围适用于质量管理体系文件执行情况的考核。三、责任人质量部、人事行政部对本制度的实施负责。四、内容4.1质量管理部会同人事行政部每季对公司各项质量管理制度执行情况进行检查考核。4.2被检查部门应积极主动配合考核工作，对检查人员的提问应有明确的回答。被检查部门对检查中发现的没有落实的地方应说明原因。4.3检查人员应认真记录，据实填写各项质量管理制度的考核情况表。通过分析后，对被检查部门提出整改意见。4.4被检查部门对检查小组提出的整改意见，要限期改进。4.5质管部要对存在问题的整改情况进行跟踪检查、验证。 4.6由质管部对检查记录及“纠正和预防措施通知书”进行整理归档作为公司年质量奖惩的依据。5.附质量管理制度执行情况考核奖惩管理办法。质量管理制度执行情况考核奖惩管理办法 1.为保证质量管理体系有效实施，增强全体员工的责任意识，不断提高员工综合素质和工作能力，调动员工工作积极性，促进经营业务的发展和经济效益的提高，特制定本办法。2.考核奖惩的范围覆盖公司所有岗位和人员，实行季考打分制，予以公布，奖惩措施将采取精神奖励（颁发先进工作者、科室奖牌，公司通报等形式）和物质奖励相结合的办法。3.考核内容相同的多岗位考核办法：3.1未按规定填写传递单据，每次对当事人扣1分；3.2工作责任区卫生不合格，每次对当事人扣1分；3.3未请假无故不参加培训或培训不合格，每次对当事人扣1分；3.4所负责的设施、设备因使用不当造成损失，由当事人赔偿原价的10—50%（如：电脑、电梯、检测仪器等）；3.5对“不合格药品” 的信息未及时传递或违反不合格药品管理有关规定，致使其流入市场，对责任人扣5分。依据情节轻重、造成的影响及损失情况，按质量事故管理办法对有关部门和责任人作出相应的处理；3.6未按首营品种审核管理制度执行，对采购部门或质管部门，依据情节每次扣2分；3.7违反退货药品规定，每次扣2-5分，给公司造成损失，酌情处理。3.8文件管理未按要求管理，造成丢失和随意复制，扣3分。3.9记录未按要求保管扣2分。3.10全年未受处罚者，公司奖励当事人10—100分。4.具体岗位考核办法：4.1采购人员。4.1.1从非法渠道进货的，对当事人给予辞退处理，由此造成的损失由责任人全额赔偿；假劣药品损失由经办人赔偿50%；4.1.2向供应商索要资料不全的，每次向当事人扣2分。4.2验收员。4.2.1未按药品质量验收规定进行质量验收，应在验收过程中可以杜绝的质量问题，而未能发现的，对当事人处每个品种扣5分；如造成损失，赔偿损失的50%;4.2.2工作计划性不强，未及时验收，对当事人处每个品种扣1分；4.2.3验收记录填写不规范，对当事人处每个品种扣1分；4.2.4在验收过程中对药品质量提出异议，经检验确定为不合格品的，对当事人给予每个品种5分的奖励。4.3保管员（发货员）。4.3.1将未验收的药品放入合格品库（区），每次对当事人扣2分；4.3.2未按规定堆码货物，药箱倒置、批号混放，对当事人每个品种扣1分；4.3.3保管不善而造成药品变质或野蛮装运造成损坏，由责任人负责赔偿15%；4.3.4发货出现差错的，由当事人扣5分;4.3.5在发货单上未签全名的，对当事人处每单扣1分；4.3.6未按批号发货，对当事人处每个品种扣2分;4.3.7应换发合格品但仍继续发给客户明令停发品种的，对当事人处每个品种扣5分。4.4养护员。4.4.1未按规定巡检库房温湿度，或温湿度超标而未采取措施的，每次对当事 人扣2分；4.4.2未按进度、规范要求做好养护记录，对当事人处每个品种扣1分；4.4.3所辖仓库药品堆码箱子倒置、批号混放，对当事人处每个品种扣1分；4.5复核员。4.5.1复核员