过程中关键控制点控制计划表.doc

雅艺饰品过程中控制点控制计划表 过程名称 控制点编号 风险 级别 监控 控制措施及控制方法 结果判定 责任人 验证记录 对象 方法 频率 人员 合格 不合格 来料 控制（A） A1 重点 所有来料 抽样检测 每批次 IQC 按“来料检验标准”进行抽样检测 满足抽样结果 不满足抽样结果 韩艳辉 弹力测试报告 A2 关键 1、检查第三方的检测报告； 2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 韩艳辉 第三方检测报告 普世内部检测报告 编织 （C） C1 重点 所有编织品 首件确认抽样检测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽样结果 韩艳辉 首件确认表、IPQC巡检报告 C2 重点 所有编织品 抽样检测 每二小时 IPQC 1、按编织品巡检标准进行抽样检测； 2、加强对机器的检查 满足抽样结果 不满足抽样结果 韩艳辉 吴应久 IPQC巡检报告 机器维修保养记录 C3 关键 所有机器的制程参数 定期检查参数 每二小时 IPQC 技术员 1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值； 2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查 参数在规定范围 参数超出规定范围 韩艳辉 吴应久 机器参数表 裁切 （D） D1 关键 所有机器的制程参数 定期检查参数 每二小时 IPQC 技术员 1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值； 2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查 参数在规定范围 参数超出规定范围 韩艳辉 吴应久 机器参数表 D2 关键 裁切区人员和环境卫生 打扫和监督检查 不定期 裁切 主管 1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制； 2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理 工作环境、人员穿戴满足要求、玻璃受控管理 环境较脏、人员没有按要求穿戴、玻璃没有受控管理 韩艳辉 玻璃清单 玻璃更换记录 环境卫生清洁记录 粘接（E） E1 关键 粘接区人员管理、金属利器和环境卫生 金属利器管制 进行清洁 监督检查 不定期 粘接 主管 1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制； 2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理； 3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制 玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴 玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴 吴应久 利器分发回收记录 玻璃清单 玻璃更换记录 环境卫生清洁记录 E2 关键 所有胶水 抽样检测 每批次 IQC 1、检查第三方的检测报告； 2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 韩艳辉 第三方检测报告 普世内部检测报告 E3 重点 所有粘接品 抽样检测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽样结果 韩艳辉 首件确认表 IPQC拉力测试记录 E4 关键 所有机器制程参数 定期检查参数 每二小时 IPQC 技术员 1、由技术员人员设定参数表，记录各参数值； 2、对参数面板进行锁定。IPQC和技术员检查 参数在规定范围 参数超出规定范围 韩艳辉 吴应久 机器参数表 制程检验（F） F1 重点 所有半成品 抽样检测 每二小时 IPQC 1、制作首件确认； 2、按“编织品巡检标准”进行抽样检测。 满足抽样结果 不满足抽样结果 韩艳辉 首件确认表 IPQC拉力测试记录 IPQC弹力测试记录 包装（G） G1 关键 包装区人员管理、金属利器和环境卫生 金属利器管制进行清洁 监督检查 不定期 粘接 主管 1、制订玻璃管理制度。对本区域的玻璃制品进行管制； 2、制订环境卫生管理制度，加强对本区域人员穿着、打扮和环境卫生的管理； 3、制订金属管理制度，对金属物品进行管制 玻璃、利器受控管理，卫生较干净、人员按要求穿戴 玻璃、利器受控管理出现异常，环境卫生较差、人员没有按要求穿戴 吴应久别 利器分发回收记录 玻璃清单 玻璃更换记录 环境卫生清洁记录 G2 关键 所有成品 抽样检测 每批次 FQC 1、检查第三方的检测报告； 2、送普世实验室进行检测； 测试通过 检测不通过 韩 第三方检测报告 内部检测报告 G3 关键 包装区的环境卫生 清扫 温湿控制 除虫管理 每天清扫 温湿度监控 每月杀虫 包装区人员及行政部人员 1、制订虫害管理制度，定期杀虫； 2、制订温湿度监控制度，控制本区域温湿度； 按要求进行虫害、温湿度控制 现场发现虫害痕迹，现场温湿度超过规定要求 韩艳辉 吴应久 杀虫记录 温湿度检查记录 成品检验（H） H1 重点 所有成品 抽样检测 每批次 FQC 1、按“成品检验标准”进行抽样