25内部品质审核管理程序11版.doc

1.0 目的 评价品质管理体系运行的符合性和有效性进行内部品质审核，通过内部品质审核以确保品质管理体系体系有效地运作与维持。 2.0 范围 适合于本公司品质管理体系进行内部品质审核及动作过程的各部门。 3.0 定义：无。 4.0 职责 4.1 管理代表:负责组织内部审核，亲自担任或指派审核组长，监督整个审核活动。负责年度审核计划的制定，有权随时检查品质管理体系的运行情况，并保存内部品质审核的相关记录。 4.2 审核组组长:是具有相应资格并经授权组织审核组的人员，负责编制审核计划并实施 4.3 审核组成员:是经并具有相应资格进行品质管理体系审核的人员，按审核计划进行审核，并对不符合项进行跟踪确认。 4.4 被审核部门的负责人:对审核中的问题进行确认，提出纠正措施，并予以有效实施。 5.0 内容 5.1 审核计划 5.1.1 对品质管理体系的全面审核每半年进行一次，由审核组长制定[年度内部审核计划表]，经管理者代表审核后实施；管理者代表负责监督整个审核活动，对纠正措施行动不力的进行督促并负责向总经理报告品质管理体系运行的有效性。 5.1.2 审核人员应经过相关的培训，审核时独立于被审核的部门。 5.1.3每次进行内部审核，审核组长应制定落实到全部被审核部门的[内部审核计划表]，[内部审核计划表]应根据实际情况（包括上次审核情况）制定，[内部审核计划表]应包括：审核目的、审核范围、审核组成员、审核时间表、其他需要载明的事项。[内部审核计划表]应由管理代表批准，并提前发至审核组成员和被审核部门的负责人。 5.1.4 制定审核计划时应注意避开生产高峰期，以免发生严重利益冲突而影响审核，同时，审核计划以职能部门为审核基础单元，并事先通知被审核方，不搞突然袭击。 5.1.5审核员事先编制[内部审核查检表]，明确核查的内容、方法，以便审核顺利按照计划进行。 5.1.6 审核组成员必须为非被审核部门任职人员。 5.2 审核见面会 审核开始时，审核组长应正式召开会议，向被审核方代表讲明审核范围和审核程序，与会人员应在[会议签到表]上签名。 5.3 现场审核 审核员进入现场审核,由被审核部门负责人陪同，审核员应基本按照[审核计划]根据国际标准，公司品质手册和其他的品质管理体系文件，进行审核以发现事实而不是挑毛病，应客观公正地对被审核方进行查询，审核员应要求被审核方简要叙述所执行的工作程序，提供必要的证据，如报告、记录、备忘录、指导书等。审核中发现的问题应记录于[不符合项报告]中。审核员必须对提出的不符合项规定完成纠正措施的期限。 5.4 审核总结会 审核结束时，审核组长应召开总结会，审核员通报此次审核的[不符合项报告]， 与会人员应在[会议签到单]上签到。审核组长对整个审核的情况汇总在[内部审核报告]中，该报告应提交到总经理供体系评价。 5.5 纠正改善 5.5.1 各部门应对本部门的问题逐项分析原因，采取整改措施，并将整改情况在规定的时间内送审核员确认；审核组成员应根据被审核方提出的纠正措施及完成时间跟踪审核，确认其完成效果，确认情况填入[不符合项报告]中，若未完成则应再次签发[不符合项报告]并报告总经理。 5.5.2体系专员有权随时检查品质管理体系的运行情况，发现问题，开出[不符合项报告]，要求相关的部门或人员纠正。 5.5.3 管理者代表应经常检查审核员的工作，对改进内部品质审核的工作给予指导；管理者代表对审核报告作出综合评价，管理评审时向总经理书面报告品质管理体系运行的有效性。 5.6 记录存档 5.6.1 内部品质审核全部完成后，所有审核的记录应保存在内部品质审核档案中，由体系专员负责保管。 6.0 相关文件：无。 7.0 相关表单 7.1 [年度内部审核计划表] 7.2 [内部审核计划表] 7.3 [内部审核查检表] 7.4 [不符合项报告] 7.5 [内部审核报告] 流程图 责任单位 相关文件及表单 N Y 审核组长 总经理 审核小组 各部门 审核小组 各部门 审核小组 各部门 总经理 审核小组 各部门 总经理 审核小组 [年度内部审核计划表] [内部审核计划表] [内部审核查检表] [年度内部审核计划] [内部审核计划表] [会议签到单] [不符合项报告] [不符合项报告] [会议签到单] [内部审核报告] [不符合项报告] 8.流程图 程 序 文 件 文件名称 内部品质审核管理程序 文件编号 GSPCPD25 生效日期 2009年8月7日 泉州市高时新型建材有限公司 版本版次 1.1 页码 1/3 审核 制定审核计划 审核总结会 现场审核 审核见面会 记录存档 纠正改善