调度质量标准化内业软件资料档案表.doc

表11-1 煤矿调度安全质量标准化评分表 项目 项目 内容 基本要求 标准 分值 评分方法 得分 编号 一、组织机构（10分） 机构设置 设置独立的调度指挥中心，岗位职责明确 3 查文件。未设置独立的调度指挥中心本项不得分，岗位职责不明确扣1分 调度指挥中心机构 调度岗位职责 人员配备 调度室人员配备应保证双岗每天24小时值班和调度工作需要，并保证调度员下井时间 3 查资料和现场。值班调度员每缺少1人扣1分，相关调度业务人员配备不足扣1分 调度人员值班记录 人员素质 调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有3年以上煤矿基层工作经历 调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有2年以上煤矿基层工作经历 2 查资料。工作经历或文化程度达不到要求1人次扣0.5分 调度学历证明 资料证书 调度值班人员应经培训并取得安全资格证书 2 查资料。没有资格证书的，每1人次扣0.5分 安全资格证书 二、调度管理（38分） 管理制度 应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故，突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册 有领导值班、下井（坑）带班制度，矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等文件 3 查资料和现场。管理规章制度每缺1种扣0.5分，有1项内容不全扣0.2分，未装订成册扣0.5分，文件每缺少1种扣0.5分 调度安全生产责任制 调度岗位责任制 调度值班制度 调度交接班制度 调度汇报制度 调度生产例会制度 调度业务保安制度 事故、突发事件信息处理与报告制度 调度业务学习制度 调度文档管理制度 领导值班、带班制度 矿井（坑）灾害预防和处理计划 事故应急救援预案 协调指挥生产 落实产运销计划，协调组织完成生产作业计划，做到安全、均衡、稳定生产 3 查资料。对于每1项指标，未完成月计划扣0.3分，未完成年计划扣1分 煤炭产运销计划 协调解决问题 掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容，处理意见，处理结果等 3 查资料。无记录簿本项不得分，其他1处不符合要求扣0.3分 安全生产动态记录本 掌握重点情况 掌握矿井主要生产系统、采掘工作面等动态情况，掌握巷道贯通、初（末）次放顶，过地质构造，采掘安装（拆除）停产检修，大型设备检修、恢复生产、重点工程等情况 露天煤矿掌握穿爆、采装、运输、排土作业动态，掌握供电，疏干排水，采空区，火区等情况，详细记录相关工程进展和安全技术措施落实情况 4 查现场和资料。未掌握安全生产动态情况1次扣1分，相关工程记录每缺少1项扣1分，记录内容不全的每1项扣0.5分 井下重点工程情况记录本 监控系统管理 掌握安全监测监控系统，井下人员定位系统，工业视频监控系统的运行情况，掌握压风自救、供水施救、通信联络和紧急避险系统的运行情况 露天煤矿掌握边坡稳定监测系统，工业视频监控系统等运行情况 及时核实系统报警、瓦斯有害气体超限等问题，并组织处理 详细记录报警情况，采取的措施、责任人、处理结果等情况 5 查现场和资料，系统报警处理记录每缺1次扣1分，有记录无处理结果的每1项扣0.5分，重大问题处理无记录或处理不力，每有1次扣2分。因调度工作失误或处理不力导致事故或造成重大损失本项不得分 监控系统管理制度 视频监控管理制度 瓦斯监测监控系统管理制度 监控报警记录表 应急处理 出现险情和发生事故时，及时下达调度指令 按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告，现场处置情况等记录 对影响安全生产的重大隐患和事故及时按要求下达调度指令，协助组织抢险救援，并跟踪落实整改 4 查现场和资料。未按规定程序处理事故，出现1次，本项不得分，记录不完整或有错误的，1次扣0.5分 事故信息报告 现场处理情况记录 文件处理 对上级下达的安全生产文件、通知、通报、传真等，要做好登记、签收、报送及处理工作，记录接收时间、单位名称、文号、主题内容、接收人、领导批示、处理情况、下发或转发时间、接收人等内容，做好文件的分类存档工作 2 查资料。无记录本扣1分，无记录1次扣0.5分，记录不完整、内容不清楚等每有1次扣0.3分，文件未存档的扣1分 文档存档管理记录 深入现场 调度人员按规定要求下井（坑），并留有记录 4 查资料。无规定、无记录不得分，每少1人次扣0.5分 调度员入井记录 学习培训 应制定年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录 3 查资料。无计划不得分，未按计划执行1次扣1分 调度培训计划、业务