内部质量、环境评审程序.doc

1.0目的 1.1为确保质量、环境体系的实施符合质量、环境保证能力要求,质量、环境体系得到有效实施和 保持,并采取有效的纠正、预防措施来进一步提高质量、环境管理体系的符合性和有效性。 1.2通过策划和实施内部审核，查明质量、环境管理体系的实施是否符合策划安排及强制性产品要求、工厂质量保证能力要求，是否得到有效实施和保持，以便及时发现问题，采取措施持续改进。 2.0适用范围 适用于公司内部质量、环境管理体系和产品一致性的审核工作。 3.0职责 3.1管理者代表 3.1.1拟订《 年度内部质量评审计划》。 3.1.2宣告执行内部评审与指派主任评审员。 3.1.3《不符合事项及矫正预防措施报告》的核准。 3.1.4将内部质量、环境评审、产品一致性的审核结果呈报相关人员。 3.2主任评审员 3.2.1选择评审小组成员。 3.2.2主导评审的进行。 3.2.3拟制评审报告。 3.2.4启始、结束会议的主持与《不符合事项及矫正预防措施报告》的改善效果的审核。 3.3评审员 3.3.1与主任评审员合作并支持之。 3.3.2对交付的责任应作有效地规划与执行，依评审项目深入现场作详细评审。 3.3.3提报现场评审结果。 3.3.4依客观行事，不逾越评审范围。 3.3.5填写《不符合事项及矫正预防措施报告》,并对不符合事项进行追踪确认其改善结果。 3.4被评审者 3.4.1告知所属或相关人员有关评审的目的和范围。 3.4.2与评审员合作，以便达成评审目的。 3.4.3根据《不符合事项及矫正预防措施报告》决定并采取矫正或预防措施。 4.0定义 无 5.0运作程序 5.1内部评审流程图： 5.2评审的规划 管理者代表应根据实际情况制订《 年度内部评审计划》，根据评审计划在预定评审前一个月指派主任评审员，以利主任评审员有充分的时间规划，审核规划必须每年更新。 5.2.1评审时机 5.2.1.1年度评审 本公司每半年实施内部质量、环境评审一次。 5.2.1.2不定时 由管理者代表依实际运作需要安排。例如：组织结构、质量、环境体系发生重大改 变或发生内部和外部重大的质量、环境投诉时更改评审时机、增加审核频率。 5.2.2主任评审员、评审员资格认定 合格评审人员，须同时符合下列各条件，并由人力资源部建立、保存评审人员的相关资料。 5.2.2.1学历：高中（含高中）以上 5.2.2.2入厂年资：半年以上，或具有类似相关经历。 5.2.2.3 受厂内、外之内部质量、环境评审相关训练6小时以上(主任评审员须12小时 以上)，或持有证书者。 5.2.2.4经管理者代表确认有资格的人员。 5.2.3当公司内部合格评审员不能满足工作需要时，可由主任评审员指派有能力且对ISO9000或ISO14001相关条文有一定了解的人员做实习生参加评审工作。实习生经历三次内部质量、环境评审后经管理代表确认有资格可登记为合格评审员。 5.3内部质量、环境评审准备 主任评审员接到内部质量、环境评审指令后，依以下规定成立评审小组，发出内部质量、环境评审通知，召开评审小组评审前会议等。 5.3.1成立评审小组 主任评审员依评审项目、范围或部门选择评审小组成员并考虑： 5.3.1.1评审员不得评审与其职务有直接责任关系的部门。 5.3.1.2被评审项目、范围的性质应与评审员的经验、能力一致。 5.3.2发出内部评审通知 内部质量评审通知的内容包括： 5.3.2.1评审的范围。 5.3.2.2评审时所遵循的标准或依据。 5.3.2.3评审小组成员。 5.3.2.4评审行程表。 评审行程内容可参考以下项目： 5.3.2.4.1评审日期及每日时间分配：每日评审开始时间以上班一小时后为宜，以使各部门可从容安排当日工作，专心接受评审。 5.3.2.4.2评审项目与评审人员。 5.3.2.4.3评审首日以半小时到一小时召开启始会议。 5.3.2.4.4安排评审小组检讨会议：评审小组检讨会议应于结束会议前安排，以讨论评审结果和填写《不符合事项及矫正预防措施报告》。若需要时亦可于当日评审结束前召开评审小组检讨会议，以讨论当日评审结果，填写《不符合事项及矫正预防措