627-628内业复查结果反馈.doc

6月27、28日内业复查情况反馈 TJ2101标 施工单位 （三）、1未完成整改 （三）、3未完成整改 监理单位 （一）、2计量工程师证未过期，石金山、袁汉生未退场，但已报公司 （一）、3未整改 （三）、3文明施工费台账过于简单，没有总费用限额、支付比例等反映出安全监理对其监控工作不到位、不落实 （五）、3设备退场，合同未补 TJ2102标 施工单位 （一）、2施工单位回复目前施工项目较少，基本满足施工需要 （三）、1整改未到位（审批人未签意见） （三）、2已补充单位审批程序，但无安全质量技术相关部门的审批意见 （五）、2未完成整改 监理单位 （一）、2葛跃已报变更审批手续 （一）、3未整改 （二）、1监理细则仍然没有报建设单位审批、盖章 （三）、1安全、质检人员资质证件仍然没有报建设单位审批、监理备案 （六）、2在整改过程中 （六）、3在整改过程中 TJ2103标 施工单位 （四）、1未整改 （四）、5未整改 （五）项中第1项部分完成整改 监理单位 （一）、2未整改 （二）、1监理细则仍然没有报建设单位审批、盖章 （三）、1材料、测量、质检工程师等相关证件正在整改中 （三）、2监测单位法人营业执照、安全生产许可证仍在整改中 （三）、3监测仪器（全站仪、水准仪等）、校正报告仍在整改中 （四）、1后续改正 （四）、2整改中 （五）、1整改中 （六）、1未整改 （六）、2部分整改 TJ2104标 施工单位 （一）1、管理人员变更手续仍需完善 （四）、1未整改 （四）、2未整改 （四）、3已整改，但安全内容未体现 （四）、4未整改 （四）、5材料内容已记录，但无安全内容记录 （四）、6未整改 （四）、7未整改 （五）、1未完成整改 （五）、3未完成整改 监理单位 （一）、1项在整改过程中 （一）、2项在整改过程中 （一）、3造价工程师马育东无工程师职称（回复不需要） （三）、2文明施工费台账过于简单，没有总费用限额、支付比例等反映出安全监理对其监控工作不到位、不落实 （六）、1未整改 TJ2105标 施工单位 （一）3、电工王洪志已作退场处理 （二）2、公司与项目部责任状正在办理中，6月28日寄送到项目部 （三）、1未完成整改 （三）、3未完成整改 （四）、1未整改 （四）、2未整改 （四）、4未整改 （四）、6未整改 （五）、1未完成整改 监理单位 （一）、2未整改 （六）、1整改一部分（整改中） TJ2105-1标 施工单位 （一）、3特种作业人员证件原件尚在收集中 （四）、1未整改 （四）、3部分未整改（J2105-1/B001/0001/1305）） （四）、4已整改，但安全活动记录不详细 （四）、6无企业负责人带班制度 监理单位 （五）2、日期修改调整后仍不合理 （六）、1未整改 （六）、2未整改 （六）、3待现场条件成熟，及时组织对完成的分项进行验收 TJ2107标 施工单位 （一）1、有变革更手续，但与现场实际有出入 （二）3、正在办理中（7月1日前完成） （三）2、单位工程、分部工程开工报告还未完成 （四）、1未整改 （四）、2未整改 （四）、6未整改 （四）、7未整改 （五）、1未见整改资料 （五）、2未完成整改 监理单位 （五）4、检测报告已补充，但检测单位未盖章确认 （三）、1文明施工费台账过于简单，没有总费用限额、支付比例等反映出安全监理对其监控工作不到位、不落实 （六）、4部分工地会议中提出的安全、质量问题在后续例会中未闭合 TJ2109标 施工单位 （一）、2项目部人员退场手续正在办理 （二）、1有治安、防火责任协议书，但缺签订日期 交通安全责任保证书已补充 （二）、2安全生产责任书签字已补，但缺签订日期 （二）、4已签订，但缺签订日期 （二）、5已签订，但缺签订日期 （三）、1监理审查意见的回复指明了整改的具体位置（已改），但专家论证意见回复单中仍未指明整改的具体内容 （三）、3部分整改（管片拼装工序中东端头下行线盾构掘进施工交底不全，未进行管理人员交底） （四）、1未全部整改（无企业负责人带班检查记录） （四）、2施工日志中不能涵盖工地安全内容 （四）、4部分未整改 （四）、5未整改 （四）、6未整改 （五）、2整改不符合要求，公司级三级教育应为15学时，而不是5学时 监理单位 （三）、4文明施工费台账过于简单，没有总费用限额、支付比例等反映出安全监理对其监控工作不到位、不落实 （四）、3页码不对应未调整 （五）、3日期仍未调整 （五）、4扫描件仍未改整改