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卜范涛-企业内部控制教程文件.ppt
企业内部控制与操作风险管理
主讲人:卜范涛;卜范涛讲师简介;内部管理失控导致风险案件频发 链接:;内部控制概述;内部控制概述; 内部控制能够帮助我们绕过途中的陷阱,到达目的地。
----MOTOROLA总裁加利·吐克;中国的风控之路;内部控制的前世今生;企业的风险集合; 内部控制是什么 ?;内部控制基本知识和理念--三个“五”;内部控制概述;企业风险管理基本框架(COSO);信息与沟通;;信息与沟通;信息与沟通;信息与沟通;内部控制概述;内部控制体系设计、实施与评价;内部控制检验的基本思路和流程 ;制度健全;决策风险管理制度
人事风险管理制度
财务风险管理制度
采购风险控制制度
风险风险控制制度
工程风险控制制度
销售风险管理制度
合同风险控制制度
担保风险管理制度
风险管理制度
……
;检验制度的有效性关键看执行效果
一是执行的到位情况
二是制度本身的适用情况
风险自查; 员工不会因为制度而工作
员工会因为监督而工作
有效的监督是企业内控制度落实的保障;;企业内部控制的五项基本策略;风险规避;风险规避;风险规避;风险规避;风险规避;风险地图(或风险共同语言);风险坐标图技术;定量分析研究方法;风险管理的方法、技术和工具 ;1、保险
分类:社会保险和商业保险
社会保险:养老、医疗、 工伤、失业、生育
商业保险:人身保险和财产保险
人身保险:是以人的寿命和身体为保险标的的保险
财产保险:是指除人身保险外的其他一切险种
;非财务工具;企业风险管理工具;企业风险管理工具;建立集团风险管理信息平台;内部控制概述;内部控制与相关管理实践的关系;内部控制与管理实践的关系;内部控制目标与平衡计分卡;内部控制与流程管理;内部控制与操作风险管理的关系;谢谢大家
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