城开中心太平洋国际公寓市场营销部经营分析会 (11月)教材课程.pptx

南京森隆温泉度假酒店市场营销部经营分析会（2016年4月） 实际 森隆酒店2016年3月营业状况 11月份依托于无锡较好的市场环境和会务团队的支撑，客房营收近100万元,较预算135万元低36万元，房夜11月份比预算少了近800间夜，客房率完成了预算的78%。 原因在于： 1、会务市场比期望中好很多，占比很大。 2、携程产量有所提高。 3、销售员开拓市场和拜访客户比之前有了进步。 4、广告宣传工作滞后。 11预算 11实际 总间夜量 客房营收 客房率 平均房价 可出租平均房价 3408 11月实际 4222 11月预算 998136 11月实际 1356355 11月预算 36% 实际 46% 预算 261 实际 285 预算 93 实际 129.77 预算 2015年11月经营和预算数据对比 月份 总间夜量 客房营收 客房率 平均房价 可出租平均房价 10月份（实际） 1524 533283 20.29% 289 55.67 11月份（实际） 3408 998136 36% 261 93 11月份（预算） 4222 1356355 46% 285 129.77 实际与预算差距 -814 -358219 10% -24 -36.77 1524 10月实际 533283 10月实际 20.29% 10月实际 289 10月实际 55.67 10月实际 10实际 2015年11月城开中心太平洋国际公寓营业收入走势图 森隆酒店2017年3月各渠道订房明细和预算对比 从以上统计表可以看出，整个11月份产量最高的是会务和OTA客人，而产量较低还是商务散客和长住客人。 会务团队主要来自于全国交通系统会议和全国高性能计算机会议，OTA主要是携程和去哪儿。 长住客人的上升速度还是比较缓慢。 协议公司以周边商务客人为主。 会务团队 OTA 协议公司 旅行团队 上门散客 长住客 业主 预算 实际 11月份各渠道订房明细和预算对比 会务团队 OTA 协议公司 旅行社团队 上门散客 长住客 业主 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 预算 实际 房夜 1987 806 757 1142 158 672 345 403 5 67 156 862 50 平均房价 258 300 308 400 330 330 187 320 451 420 185 240 220 总消费 512646 241800 233156 456800 52140 221760 64515 128960 2255 28140 28860 206880 11000 OTA公司订房对比 OTA公司 10月份间夜量 平均房价 11月份间夜量 平均房价 11月份总营收 携程 126 453 227 363 82401 去哪儿 441 301 495 280 138600 艺龙 27 415 28 390 10920 各渠道占总间夜量的比例 OTA 旅行社团队 公司客户 长住客 会务团队 业主 11月份各渠道占总间夜量的比例 渠道 房夜 总房夜量 占百分比 OTA 757 3408 22.21% 旅行社团队 335 3408 9.83% 公司客户 158 3408 4.64% 长住客 126 3408 3.70% 上门散客 5 3408 0.15% 会务团队 1987 3408 58.30% 业主 40 3408 1.17% 11月份协议公司产量排名 11月份协议公司产量排名（前10） 协议公司 房夜量 平均房价 总营收 江苏正方建设集团有限公司 30 195 5850 吉金投资有限公司 27 282 7614 天语和声 20 260 5200 清华大学应用技术研究院 18 256 4608 江苏儒灵童文化 12 240 2880 无锡梦合进出口有限公司 10 292 2920 中建一局集团无锡分公司 8 310 2480 无锡蠡园经济开发区 5 224 1120 慧桥电气技术（上海）有限公司 4 250 1000 无锡意派企划管理咨询有限公司 4 250 1000 城开公寓2015年11月和竞争酒店数据对比 客房数量 11月份客房总营收 总房间夜 平均房价 客房率 OTA营收 旅行社营收 协议和会务公司营收 309 城开 267 瑞雅 505 东和苑 120 新洲 998136 城开 1311379瑞雅 3999060 东和苑 742770新洲 3408 城开 5500 瑞雅 12464 东和苑 2472 新洲 261 城开 274 瑞雅 315 东和苑 300 新洲 36% 城开 58% 瑞雅 82% 东和苑 69% 新洲 233156城开 286598瑞雅 132603 东和苑 64515 城开 183