005纠正和预防措施控制程序.doc

沈阳电业局电气安装公司质量/安全体系程序文件 程 序 文 件 编 号 版次/修改状态：1/0 Q/SP-005-2003 页 数：共4页 纠正和预防措施控制程序 发布日期： 2003年 6月 9日 编制：宋曙霞 实施日期： 2003年 6月 10日 审核：李 健 受控状态： 批准：李尚久 分发号： 纠正和预防措施控制程序 1 目的 为贯彻“预防为主”的方针，纠正和预防不合格品的发生和再发生，实现对工程质量/安全的有效控制和不断改进，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司职能部门及各施工生产单位对纠正和预防措施的控制。 3 职责 3.1 工程管理处为公司质量管理体系纠正和预防措施的归口管理部门。 3.2 安全监察保卫处为公司安全管理体系纠正和预防措施的归口管理部门。 3.3 各职能部门及施工生产单位负责对本部门主管过程活动中发生的不合格及潜在的不合格进行原因分析，制定、实施并验证所采取的纠正和预防措施。 4 工作程序 4.1 纠正措施 4.1.1 工程管理处/安全监察保卫处和相关部门在获得顾客和公司内部对产品质量/安全的意见及产品不合格报告后，应采取纠正措施。需要上级或其它部门配合时，由工程管理处汇总报公司副总经理批准后实施。 4.1.2 对已经发生的不合格品（项），按照《不合格品控制程序》要求，由发生不合格品（项）的责任部门制定纠正措施。 4.1.3 对内、外审和管理评审中发现的不合格，由工程管理处/安全监察保卫处负责按照《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》要求，组织有关部门制定纠正措施。 4.1.4 各部门、单位负责对本部门主管过程质量/安全管理体系运作方面的不合格，特别是对发生的各类事故、顾客抱怨和投诉所引发的不合格进行识别并制定纠正措施。 4.1.5 制定纠正措施时应首先查明原因并记录评审结果，所采取的纠正措施应能防止不合格的再发生。 4.1.6 对采取的纠正措施，应由实施该措施的主管部门会同工程管理处/安全监察保卫处对其进度和有效性进行检查和验证，以确保纠正措施按要求完成。 4.2 预防措施 4.2.1 公司各部门、单位须对来自公司内外的各种信息（影响产品质量/安全的过程和作业记录、服务报告、顾客意见）进行分析，以发现导致不合格的潜在原因。 4.2.2 对于经过分析需采取预防措施的问题由相关部门研究后提出拟采取的预防措施的具体方案，交工程管理处/安全监察保卫处汇总后，报公司副总经理批准实施。 4.2.3 工程管理处/安全监察保卫处对预防措施的实施进行控制，并会同有关部门对预防措施进行检查和验证，以保证其及时、有效地完成。 4.2.4 纠正和预防措施的归口管理部门负责纠正和预防措施有关资料的整理和保存并提交管理评审。 4.2.5 因纠正和预防措施而引起的文件修改，按《文件控制程序》执行。 5 相关文件 5.1 Q/SP-004-2003《不合格品控制程序》 5.2 Q/SR-009-2003《绩效测量、数据分析与信息交流控制程序》 5.3 Q/SP-003-2003《内部审核控制程序》 5.4 Q/SP-006-2003《管理评审控制程序》 5.5 Q/SP-001-2003《文件控制程序》 6 记录 6.1 Q/SR-005-01 纠正（预防）措施实施记录 纠正（预防）措施实施记录 编号：Q/SR-005-01 工程（文件）名称 需纠正（预防）的工程产品部位、工序或过程名称： 实施部门（单位）： 针对不合格（潜在不合格）制定的纠正（预防）措施： 制定人： 年 月 日 批准人： 年 月 日 实施记录： 实施人： 年 月 日 验证人： 年 月 日 成效评价： 评价人： 年 月 日 4