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出差补助标准2017_2017企业出差标准 　　为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金， 提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定!下面就随爱汇网小编一起来了解下吧! 　　2017企业出差标准篇1 　　第一条 员工出差依下列程序办理 　　(一)出差前，当事人部门应填写出差计划派遣书，写明出差事由、人数、 地点(目的地)、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。 　　(二)出差人凭标准的出差计划派遣书可向财务部暂支相当数额的差旅费， 原则是前帐不清，后帐不借。未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费 用。 　　第二条 出差审核权限 　　(一)当日往返的市内出差由部门经理核准; 　　(二)省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准; 　　(三)省外出差一律由总经理批准。 　　第三条 出差按正常上班予以计薪。 　　第四条 出差天数核定 　　出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算; 　　第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关 领导或总经办电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间， 否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。 　　第五条 出差费用补助标准 　　(一)市内出差 　　交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。特殊情况可以乘坐出租车，报销票据 背面须注明事由、行程路线。 　　特殊情况如下： 　　1.因业务较急经部门负责人同意后; 　　2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后; 　　3.特殊情况下因开会、临时紧急事情; 　　4.其他特殊情况需总经理批准后。 　　(二)省内、省外出差(含外派培训) 　　1.差旅费报销标准： 　　公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费(指往来工作地和出差目 的地间的路费)，出差人员均享受50元/天/人的出差补助(含伙食费及市内 交通费)。 　　2.住宿补助标准 　　1)公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报; 　　2)公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。如二人同性 别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元; 　　3)一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点， 两人每天住宿不得超过120元; 　　3.交通：仅指飞机、火车、大巴车 　　(1)如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一 购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销; 　　(2)出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时 的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席; 　　(3)大巴车：城际间(包括省级市、地级市、县级市)的客运车; 　　4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。 　　5.聘请公司以外的人员(含厂家培训人员)与公司一般员工报销标准一致。 　　6.以下费用不得报销; 　　6.1健身娱乐美容费; 　　6.2宾馆、酒店内的任何购物费用和房间小酒吧费用; 　　6.3差地商场等地方发生的任何私人购物费用; 　　6.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 　　第六条 费用报销程序 　　短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写。报销时报销单上应注明所办事件理由、目的地、人数、用途和原始单据张数， 　　并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。 财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。 　　本制度由公司财务部和人力资源部负责解释和修订。 　　2017企业出差标准篇2 　　目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 　　第一条 员工出差依下列程序办理： 　　(一)出差前，当事人部门应填写quot;出差申请单quot;(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。 　　(二)出差人凭核准的quot;出差申请单quot;可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。 　　第二条 出差审核权限： 　　(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。 　　(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。 　　第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。 　　第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应