01仓库管理制度(备).docVIP

5文件编号：CF-LAC-G-09-001 中国地板控股有限公司 制定： 版本/版次：A/1 仓库管理制度 审核： 总页数：共8页 发布执行日期：2009年4月1日 批准： 第一章 总则 为规范仓库的日常管理作业,避免在库物料非预期损坏或变质，确保仓库工作的顺利进行。 第二条 适用范围及区域规划：本制度适用于本集团所属的所有仓储管理。根据物料特性划分区域，确保所有物料均存放于可靠环境，目前公司共有：原材料仓、产成品仓、五金辅品仓、化学品仓等四个仓库。 职责： 3.1物流资产中心负责物料的数据验收、储存、发放并确保在库物料得到恰当的保管和标识。 3.2 质量监督中心负责入库物料的品质检验。 3.3 其他相关部门负责按要求领用在库物料。 第二章 岗位责任 第四条 仓库的各级人员必须以制定的岗位责任制为依据开展工作，并负责到底，严格按照岗位说明书要求。 第五条 各级人员的职责原则上不能代替，也不能越权。但有紧急情况时例外，紧急情况内容包括：因发生各种灾害而导致的紧急等。 第六条 仓库作业现场的直接管理责任者是资管科长，所有日常工作应在其统一的安排下统一调度、统一行动、集中指挥，快速反应信息。 第三章 作业组织 第七条 作业组织的目标是：在有效的策划与部署下，统一行动，以最小的人力、物力消耗，优质、高效、经济地完成任务。 第八条 仓库的资源配置应能满足岗位责任制度中的需要，如：人力、机械、场地、环境等方面要满足。 第九条 信息的收集与反馈要及时且有效，如：有关运营部的用料计划、保管计划和运输与配送信息等。 第十条 资管科长应负责编制作业计划，包括月度计划和季度计划。 第十一条 作业过程中若发现作业能力不足，完成任务有困难时，相关担当人员要及时提前报告，以便及时采取应对措施。 第十二条 物管员负责制定具体的作业方案，对方案中有协助要求事项的要在批准下请求增加人力。 第十三条 作业任务分配到班组后的相关人员要积极完成。对包括质量、数量、时间等要素的作业完成情况由担当人员进行检查和确认，出现隐患或问题时要及时采取预防措施或处理。 第四章 入库业务管理 第十四条 在卸货时，相关的担当人员应做到： 14.1了解所收货物的品名、型号、规格、所属部门、所属类别、特性和一般的保管与搬运常识。 14.2 在收货前作好相应的准备工作，如：装卸工具、运输设备、存放场地等。 14.3主动了解到货时间及交货情况,要求采购提前一天提供相应的《到货通知单》及码单。 14.4 收取货物时应根据送货单或码单核对品名、规格、等级等项目是否一致。 14.5注意检查货物外观，查验包装状态等，如：封印是否完好，有无脏污、受潮、水渍、油渍等，若有问题或不符时，需当场核对或与采购部门联系。 14.6 确认无误后方可安排卸车或搬运。 第十五条 货物在验收过程包括对实物的数量和质量进行规定程序的检查，只有验收合格的货物方可入库保管，但仓库有责任对未入库的物料进行妥善保管。 第十六条 对验收合格的物料由物管员负责开单入帐，内容包括记帐本和录入电脑，并记录物料的类别、品名、规格、数量、批号（票号）、编号、供货单位等。 第十七条 对已入库的物料由物管员负责建立标识卡，如：用标签、存贮卡等。并在搬运人员的协助下将物料按规定放置到指定的区域。 第十八条 由物管员负责对已入库的物料建立相应的档案，其内容包括： 18.1 物料的各种技术资料，如机器设备的说明书等。 18.2 物料在运输过程中的特别注意事项，特别是危险品的运输说明。 18.3 检验凭证。 18.4 环境管理要点。 18.5 物料的出库凭证，如对方的“送货单”。 第十九条 其他详细入库验收要求参照： 20.1《采购入库控制流程》 20.2《五金辅料入库控制流程》 20.3《3.0mm以下（含）材料入库控制流程》 第五章 出库业务的管理 第二十条 发出物料的凭证是有效的《代加生产作业单》、《预发货物通知单》《内部调拨单》、《外发加工通知单》、《零件外加工单》等，物管员一律凭单发出物料。 第二十一条 发料时原则上按照“先入先出”的原则，严防货物过期变质。 第二十二条 严格执行专料专用，不得随意挪作他用。 第二十三条 对规定必须回收的物料严格执行回收制度，退旧才能领新，领新必须先退旧。异常情况时需报经相关的经理级以上管理者批准。 第二十四条 严格按照物料的消耗定额发料，超出定额时必须有相关部门负责人的批准。严禁任何未经同意私自取物的行为。 第二十五条 物料出库的“5不”发料原则： 25.1无发料凭证或凭证无效时不发。 25.2手续不合要求的不发。 25.3质量不符合要求的未经相关负责人同意不发。 25.4规格等不对，配件不全的不发。 25