度碧桂园职能中心、部门组织绩效考核方案及指标评定细则.doc

2012年度碧桂园职能中心、部门组织绩效考核方案及指标评定细则 第一章 绩效考核框架及方案 1.1 绩效考核整体框架 集团职能中心、部门主要定位于“精干高效”，成为区域和项目的支持、服务和监督平台。因此，职能部门的考核既要考虑到实际工作任务的完成情况，还要突出集团的战略要求。 职能中心、部门的绩效考核框架主要包括年度重点工作完成情况和2012年通用绩效指标考核两个方面：①基于主席年会重要指示、总裁年度工作报告以及各中心、部门2012年工作计划，形成集团职能中心、部门年度工作项。②结合2012年集团对各中心、部门的管理重点要求，从指标库中选取了2012年集团重点关注的通用绩效指标。具体如下图。 1.2 中心、部门绩效考核方案 采取工作项与通用绩效指标相结合的方式。即：中心、部门考核得分=工作项完成情况得分×60%+通用绩效指标得分×40%+减分项得分。详见下图： 第二章 考核指标评分方法 2.1 工作项的评分说明 工作项的选取 工作项分为重点工作项、日常工作项、临时工作项，总权重为60%。 指标选取如下： 工作项 工作项名称 考核内容 评分方法 重点工作项 基于主席年会重要指示、总裁年度工作报告以及各中心、部门2012年工作计划，由各中心、部门在年初时分别自行上报本中心、部门年度重点工作项及日常工作项，并经总裁确认。 集团总裁季度、年度分别评估 日常工作项 临时工作项 集团领导临时安排的工作 各中心、部门上报2012年工作项，其中重点工作项需要填写完成时间及输出成果，日常工作项可以根据实际情况不填写完成时间及输出成果，样表如下（表1）： 2012年职能中心/部门工作项上报表（表1） 工作项名称 序号 工作内容 完成时间 输出成果 备注 重点工作项 1 2 … 日常工作项 1 -------- 2 … 工作项的考核方法 2.1.3 工作项的评分细则 总裁季度打分：每季度结束后，各中心、部门依据《工作项完成情况自评评价标准》（表4）先进行季度自评，形成《职能中心/部门第×季度工程项完成情况自评表》（表2、表3）。 运营中心每季度收集各中心的月度工作总结和各中心、部门季度自评表报总裁办，集团总裁根据各中心、部门年初上报的2012年工作项、中心月度工作总结、季度自评表，对各中心、部门的工作完成情况进行评分。 总裁年度打分：集团总裁根据年终述职会上各中心、部门的工作述职情况进行打分。 职能中心第×季度工作项完成情况自评表（表2） 序号 重点工作项 完成时间 输出成果 中心负责人自评 备注 1 … 序号 一般工作项 完成时间 输出成果 中心负责人自评 备注 1 … 序号 临时工作项 完成时间 输出成果 中心负责人自评 备注 1 … 职能部门第×季度工作项完成情况自评表（表3） 序号 重点工作项 完成时间 输出成果 部门负责人自评 中心负责人评价 备注 1 … 序号 一般工作项 完成时间 输出成果 部门负责人自评 中心负责人评价 备注 1 … 序号 临时工作项 完成时间 输出成果 部门负责人自评 中心负责人评价 备注 1 … 工作项完成情况自评评价标准（表4）： 目标完成结果 等级 超出上级预期的业绩；得到公司表扬 A 完成工作且达到了全部标准要求 B 基本达到各项要求，没有重大失误，总体效果合乎要求 C 结果与要求有一定差距，总体效果一般但尚可接受 D 比较难达到相关要求，总体效果不好，迫切需要提高 E 通用绩效指标评分说明 2.2.1 通用绩效指标的选取 基于集团“十二五”战略规划提出的职能战略，以及2012年集团对职能中心、部门管理的关注重点，2012年通用绩效指标按照平衡记分卡的四个维度选取了管理费用控制率、内部客户满意度、培训管理执行，共3个指标，占总权重40%。具体如下： 指标 管理费用控制率 内部客户满意度 培训管理执行 权重 5% 30% 5% 2.2.2 通用绩效指标的考核方法 序号 指标 评分方法 权重 计算方法 1 管理费用控制率 超预算20%以上为0分，节约预算20%以上为100分，其它按线性插值计算。 5% （1-实际值/预算值） x 100% 2 内部客户满意度 项目总经理季度对中心、部门的日常工作情况进行评分。 15% 在BIP上填写评分表，取所有得分的算术平均值 集团总裁、执行董事、副总裁、主席顾问、区域总裁年度