HW-QP-008-进货检验与试验程序.doc

名称 进货检验与试验程序 编号 HQS-QP-ALL-008 版本 A00 文件签署 姓 名 职 位 签 署 日 期 编写： 李柱强 工程师 审核： 李东臻 经 理 批准： 罗在军 厂 长 核发 侯列国 总经理 文件发放 一级部门 ■生产科 ■品质科 ■工程科 ■工艺科 ■行政科 ■市场部 ■计划科 ■采购科 ■财务科 ■总经办 二级部门 □干区车间 □压合车间 □机加工 □QC车间 □FQC车间 目的 此文件确立本公司控制来料品质的程序以确保品质不良之物料不会于本公司内使用 范围 此文件适用于所有采购之来料产品/物料或经过加工之物料 定义 VCAR————VENDOR CORRECTIVE ACTION REQUEST供应商/服务商纠正及预防行动要求； COC————CERTIFICATE OF COMPLIANCE品质保证书； 不需IQC检查物料————因物料之成分及物理化学性能不因时间而变化或供应商之可靠性，且表现优秀/试用物料/辅助物料而免除检查，但一般须由供应商之COC支持; IQC————INCOMING QUALITY CONTROL来料检验; AVL————APPROVAL VENDOR LIST供应商核准表 职责 相关部门及单位职责内容简表 单 位 职责与内容 本程序重点项目 品质科 制定进货检验程序 制定有关之IQC指引 对材料及相关物件质量管控 负责此程序的维护与修订工作 采购科 核对产品之号码, 数量及包装状况是否正确 将不合格品标明及分隔存放 将IQC检验合格之物料入仓 财务科 协助IQC跟进已发出之VCAR 监察供应商之服务及交期 要求供应商提供COC(不需IQC之物料) 内容 货仓/收货 当有来料时,货仓/收货人员核对来料之号码, 数量是否与订购单据相符合； 收货人员检视来料之包装状况是否正常； 如有问题须暂时冻结来料并知会品质部及采购部处理,采购部负责知会供应商； 如一切正常, 发出通知知会IQC进行来料检验； 将IQC检验合格之物料入仓售员复核新产品的价格及付款条件后, 发出报价单及盖章； 将IQC检定不合格之物料标明及分隔存放。 IQC检验活动 根据相关之指引将来料抽样进行检验； IQC首先应确认供应商是列表于AVL中的合格供应商； 如检验合格， IQC将来料标记合格并通知仓库入仓； 如检验为不合格， IQC应将来料冻结，贴不合格标记并通知货仓标记不合格并分隔存放； 如有生产需要时， 生产计划科对不合格来料发出MRB要求去决定处理方法； 品质科按情况决定是否对有关品质不良的供应商发出相应之VCAR并跟进VCAR是否按时回应及有效。 不需IQC检查物料 IQC须核对来料是否表列于AVL； IQC须核对来料是否有正确之COC或符合指引； 如确认合格，IQC应将来料标记合格及入仓； 如确认为不合格，IQC应将来料冻结并通知货仓标记不合格并分隔存放； 如有需要，生产计划科应发出MRB需求去决定不合格品之处理方法； 品质科按情况决定是否对有关货质不良之供应商发出相应之VCAR并跟进VCAR是否按时回应及有效。 因生产急需未经验证而放行之物料:因生产急需来不及验证而放行时，IQC应要求对该产品作试用标识并作好记录，以便一旦发现有不符合规定的要求时，能立即退回和更换。 IQC须按需要发出相应之VCAR并汇同相关部门跟进VCAR是否按时及有效 IQC须保留有关之IQC报告作为记录， 并由IQC主管/领班批核 相关文件 IQC来料检查工作指示 表格记录 供应商/服务商纠正及预防行动要求 文件编号：HQS--QP--008 总页数 4 页 第 - 1 - 页