ISO管理评审及检查表.doc

检 查 表 审核部门：总经理 审核日期： 第 1 页 共 1 页 FF-08-03 文件名称 检查项目 结果 客观证据 ISO9001标准4条 是否按ISO9001标准策划并建立适合本公司运作的质量管理体系？ 合格 建立了1个手册，11个程序，5个工艺 5．1条款 1．最高管理者对满足顾客要求是以何方式传达？有何证据？ 合格 口头、文件、会议等，如方针目标 2．有何适用的法律法规？部门是否清楚并有效执行？不符合之处是否评价改进？ 合格 与产品生产相关的法律法规，部门清楚并执行，不符合处有改进 3．是否制定质量方针、质量目标？并使其成为组织关注的焦点？ 合格 制定了方针目标，并宣贯执行 4．如何确保持续改进所需的资源？是否有实证？ 合格 通过设备购置和人员招聘 5．2条款 1．“以顾客为中心”是否在组织中得到树立？组织关注的焦点是否放在顾客身上，特别是不满意顾客身上？ 合格 在组织中得到了树立，组织关注的焦点放在了顾客特别是不满意顾客身上 2．是否推动全员参入？并采取切实手段调动其参入性？ 合格 以奖优罚劣方式推动了全员参入 5．3条款 1．质量方针是否包含满足相关方和持续改进的承诺？承诺是否有实质性内容和方向？ 合格 包含了满足相关方和持续改进的承诺，承诺为目标的制定做出了方向 5．4．1条款 是否在相关职能和层次上建立质量目标？是否可测？是否与方针一致？ 合格 有质量目标分解，目标与方针一致 5．5．1条款 是否确保组织的职责、权限得到明确规定和沟通？ 合格 有组织机构图和职责分配等 5．5．2条款 是否已指定管理者代表并充分授权？ 合格 手册第4页指定了管理者代表并授权 5.6条款 是否主持管理评审并对相应的改进处做出明确的总结？ 合格 内审后计划管理评审 6条款 是否能确保提供满足质量体系和顾客要求的各类资源？ 合格 能确保提供各类资源 审核员签名： 检 查 表 审核部门：管理者代表 审核日期： 第 1 页 共 2 页 FF-08-03 文件名称 检查项目 结果 客观证据 ISO9001标准4条 是否按ISO9001标准策划并建立适合本公司运作的质量管理体系？ 合格 制定了1个手册，11个文件，5个工艺 5．5．1条款 是否依照本公司最高管理者的授权在组织内行使自已建立、实施和保持质量体系有效运行的权利？是否确保了组织的内外沟通？ 合格 依照最高管理者的授权制定了文件、组织体系运行、策划本次内审等工作 管理评审程序 1．是否定期管理评审？ 合格 在12月20日进行了一次管理评审 2．是否编制评审计划并明确各部门准备工作的要求？ 合格 有编制管理评审计划并明确准备要求 3．是否出现增加管理评审的情况？ 合格 暂无 4．管理评审输入是否充分？ 合格 评审输入比较充分 5．管理评审前所需的支持性资料是否按要求收集并齐备？ 合格 有按要求收集并支持性资料比较齐备 6．管理评审是否由总经理主持并对内容作出结论？ 合格 是由总经理主持并对需改进处有结论 7．管理评审的输出是否反映对输入进行的比较和评价结果？管理评审报告的内容是否有相关资料支持？ 合格 输出能反映输入的结果，管理评审报告有内审、数据分析、各部门资料等支持 8．是否对改进措施的效果进行验证？ 合格 改进措施正在实施中 内部审核程序 1．是否编制审核计划？ 合格 有编制年度审核计划 2．是否每年至少进行了一次内审？ 合格 于12月10日进行了一次内审 3．是否出现增加内审的情况？ 合格 无增加内审情况 4．是否委任了审核员？审核员是否具备资格？是否存在审核员对自己 合格 有委任审核员，审核有内审员证，无审 审核员签名： 检 查 表 审核部门：管理者代表