“打非治违”检查表-Microsoft-Word-文档.docx

序号检查内容存在的隐患及问题检查负责人备注1煤矿是否存在证照不全：生产矿井采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照不全或过期等手续不齐全。不涉及范志江余凤英2煤矿是否存在“六超”行为：超能力、超强度或者超定员组织生产（暨矿井全年原煤产量超过矿井核定（设计）生产能力110%，或者矿井月产量超过矿井核定（设计）生产能力10%；矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张，或者采用“剃头下山”开采，采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产，煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度，超过批准的水平、采区、采掘工作面设计文件规定能力组织生产等）、超层越界开采（暨超出采矿许可证规定开采煤层而进行开采，超出采矿许可证载明的矿区拐点坐标范围或者开采深度标高而开采）及擅自开采保安煤柱、证件超期仍然组织生产（采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全考核合格证等证照未在有效期内，矿井仍然组织生产作业）、超批准区域作业（在“以风定产”批准的区域外作业）。不涉及张庆云沈兵3煤矿是否存在“六假”行为：假整改（以整改、维修等名义，擅自组织生产建设）、假密闭（以密闭隐藏掩盖超层越界开采、私挖乱采、非批准采掘作业场所生产）、假数据（瓦斯抽采利用、监测监控、通风瓦斯等报表和相关资料造假）、假图纸（以隐藏真实采掘活动情况故意图实不符）、假报告（瓦斯等级鉴定、突出危险性评价、地质勘探报告等造假）、假建设（以建设为名，行生产之实）。不涉及范志江 沈 兵4煤矿安全生产责任制度是否落实：煤矿是否按照《安全生产法》规定建立涵盖所有管理层级和岗位的安全生产责任制，是否完善安全管理制度、作业规程、操作规程不符合法律法规要求和企业自身实际，或未得到有效落实；矿井采掘接续、生产布局（水平、采区、工作面个数）、主要生产系统、生产计划等不符合规程、标准和设计；安全监控、人员位置监测系统功能不健全、运行不正常；瓦斯、水害、火灾等重大灾害治理措施落实不到位，未按规定进行瓦斯等级鉴定、从业人员素质不达标等。不涉及张庆云沈兵 王永华5煤矿是否存在未经批准擅自复工复产的情况，复工复产是否按《四川省煤矿企业兼并重组领导小组办公室关于进一步严格规范停产煤矿复产验收工作的通知》（川煤重组办〔2013〕10号）执行，隐患整改未按《关于加强煤矿复工复产隐患排查整改安全工作的通知》（川安委〔2013〕27号）执行，是否未经政府组织复工复产验收合格，未经政府领导签字同意，擅自复工复产。不涉及李红 张庆云6煤矿是否严格执行长停相关规定。长期停产停工煤矿盯守或巡查责任不落实，未采取停止或限制供电、停止供应火工品等强制性措施。不涉及张庆云 梁元勇7煤矿是否严格落实矿井关闭措施。列入当年淘汰落后、化解过剩产能退出规划（计划）煤矿未明确每个采掘工作面、每个采区、每个水平以及全矿井的封闭时间；未制定回撤设备的具体方案和安全技术措施；以回撤设备等名义违规组织生产；已关闭矿井死灰复燃等。不涉及张庆云 梁元勇8煤矿安全生产管理人员配备是否存在做假情况：煤矿“五长、五科、五队”管理人员配备做假，以及采煤、掘进、通风、机电、地测专业技术人员配备不足、学历证书作假、任命文件作假（尤其实际未在煤矿履职），管理人员履职能力差、不认真履行管理职责等。不涉及范志江 张庆云9煤矿发生生产安全事故是否存在瞒报、谎报、迟报的现象。不涉及范志江 张庆云10煤矿是否存在拒不执行监管监察指令。责令停产停工整改煤矿拒不执行监管监察指令继续生产、停而不改、明停暗开、借整改之名违规生产等。不涉及张庆云 梁元勇