《工程销项流程》.doc

工程销项流程 工程物管部 二○一一年三月目录 一、筹建期销项办理及流程 二、筹建过程中销项追踪及验收 三、已开业店工程遗留问题销项流程 一、筹建期销项办理及流程 1.筹建工程销项定义 1.1销项分类：质量不合格项；工程遗漏项；不满足百货交房条件的设计图纸遗漏项。 1.1.1质量不合格项：未达到相关工艺标准、不符合国家及地方相关法规或验收规范要求的。 1.1.2工程遗漏项： 设计图纸及变更图纸已有项目现场施工遗漏的工程细项； 设计图纸未明确或细化，但按照行业管理、国家及地方相关法规或验收规范应包含项目； 未按施工合同施工项； 未按设计图纸施工、未达到设计要求、 1.1.3 不满足百货交房条件的设计图纸遗漏项： 图纸未包含，但交房条件明确项归属销项范畴，属于项目公司无条件完善项。 2.销项确认 2.1现场销项确认： 2.1.1现场解决项：当工程人员发现现场存在销项问题后应记录并报部门经理，工程经理进行确认，含比对图纸及查看相关法规、规范、与百货交房条件等，确认后立即与项目公司、施工单位对接，如项目公司、施工单位答复确认当面解决项可仅作工程销项内部记录（需施工单位或项目公司签字确认）。 2.1.2现场未解决项：如项目公司、施工单位不能当面确认及答复整改时间或拒绝确认项则列入销项范畴，执行销项流程。 2.2现场销项拍照记录：任何一个销项提出必须现场拍照并进行编号存档，照片需清晰、准确，能够辅助文字说明需销项的问题。 2.3销项文字记录： 2.3.1现场解决项：仅进行内部留存，但需项目公司签字确认（可后补，但时间不超过一个工作日）。 2.3.2现场未解决项。 2.3.2.1现场未解决项进行文字、照片记录后报后勤副总、店总签字，将签字后销项记录通过OA以内联单流程报项目公司。 流程：工程部——分管副总——店总——项目公司相关负责人 2.3.2.2对于项目公司未予接收及存在争议销项与项目公司沟通两次仍不能无法销项的需重新提交销项申请，在提交申请前，筹建百货工程部需慎重核实，确认无误后，通过OA内联单形式报百货总部、项目公司、集团项目管理中心、集团规划院申请销项。 流程：工程部——分管副总——店总——百货总部（工程物管部、筹建部）——项目公司——项目管理中心、集团规划院； 2.3.2.3对于筹建过程中销项问题未能解决（不影响安全、开业），由工程部存档列入竣工验收销项汇总并提交项目公司及商管公司。 流程：工程部——分管副总——店总——百货总部（工程物管部、筹建部）抄送项目公司——商管公司； 二、筹建过程中销项追踪及验收 1.销项落实及追踪 1.1现场解决项。 1.1.1现场落实：工程部按照内部销项记录进行现场施工落实追踪，直至销项问题解决； 1.1.2销项验收：整改后进行验收合格后予以销项工程部存档； 1.2 现场未解决，但项目公司已确认整改项： 1.2.1现场落实：按照销项记录及项目公司承诺时间进行追踪，监督落实情况直至销项问题解决； 1.2.2销项验收：整改后进行验收合格后予以销项工程部存档； 三、已开业店工程遗留问题销项流程 1. 项目公司未移交商管公司管理的，流程同筹建销项流程； 2．项目公司已移交商管公司管理的，按下列流程上报： 第一次上报流程：工程部——分管副总——店总——商管公司（工程经理、工程副总、总经理），抄送项目公司相关负责人； 第二次上报流程：工程部——分管副总——店总——商管公司（工程经理、工程副总、总经理）——总部工程物管部——百货分管副总同时抄送项目公司、商管总部； 第三次上报流程：工程部——分管副总——店总——百货总部（工程物管部、筹建部）——百货分管副总——百货总经理同时抄送项目管理中心、商管总部总经理； 工程物管部 二0一一年三月四日 1 4