《工程更改管理程序》.pdf

工程更改管理程序 1、目的 在生产过程中，对影响产品质量的4M 要素 （人、机、料、法）进行管理和 控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的 稳定和提高，符合标准及客户要求。 2、范围 适用于批量产品生产过程中4M （人、机、料、法）要素的管理。 3、定义 是指批量产品生产过程中，涉及的人 （Man）、机 （Machine）、料 （Material）、 法 （Method），（含环境场所）等给产品质量带来一定影响的变更。 人 （Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另 一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更； 机 （Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、 代用变更； 料 （Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装物资等变更； 法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数 （设备参数、材料配比等）、 检验方法、作业方法 （制造、整理、包装、周转等）变更。 4、职责 4.1变更提出 原则上公司内部变更各部门均可提出申请，并根据变更内容对产品质量的影 响程度进行必要研讨，经评审后由实施部门负责执行变更；各4M 变更实施部门 要建立4M 变更的台帐，记录变更的编号、产品型号和结果等。 4.1.1技术部：负责产品工艺流程、模具、工装、检具及方法等变更的实施。负 责汇总4M 变更结果，建立4M 变更总台帐。 4.1.2 生产部：作业人员变更的申请，并根据岗位技能矩阵进行资格验证，实施 1 变更； 4.1.3采购部：材料 （含构成零部件）变更的申请提出和实施，及供应商的变更 受理； 4.1.4 装备部：方法、设备变更的申请提出和实施； 4.1.5 销售部：负责客户提出的变更受理，负责收集和内部反馈客户的评审结果； 4.1.6 品质部：负责对变更事项进行监督及对变更的有效性进行跟踪确认，传递 内部对供应商提出变更的评审结果。 5、工作程序 5.1 变更的种类： 5.1.1 客户需求的4M变更： 当客户有任何设计和4M变更需求时，由销售部业务员填写4M变更通知单 并注明客户变更要求 （附上客户更改的书面文件或图纸文档）。客户紧急变更来 不及形成图面时，销售部可根据客户的口头通知，传真E-mail通知技术部作工程 更改，事后再请求客户补发正式变更图面。 5.1.2 公司内需求变更 厂内相关单位有4M变更需求时，提供相关资料呈单位主管确认后，由技术 部填写4M变更申请单， （需由顾客批准的，转由销售部提交给客户确认，待 客户批准后），再转品质部、技术部经理审核然后执行相应的变更作业。 5.1.3 更换材料供应商或供应商更改材料，供应商更换材料成分或更换材料供应 商时，采购部需要求供应商提供新样品，同时填写供应商样品送检报告，送技 术部与品质部测试合格后，由技术部填写4M变更申请单，再由销售部提交给 客户，由客户确认是否可采用此材料。 5.1.4 客户、厂内及供应商4M变更前，技术部或销售部应召集品质部、生产部 主持召开变更前的准备会议，根据厂内和客户变更的项目所使用的材料、硬件设 施，确认是否更改相应的控制图、作业指导书和检验标准，并保留相关的会议记 录。 5.1.5 4M变更管理项目。 人、机、料、法、其他变更管理参照附件4M变更管理基准。 5.2 4M变更申请单的填写 2 所有4M变更申请单由变更申请人进行填写。4M变更申请单须包括客户名 称、产品图号或料号、变更原因、变更内容 （必要时贴上变更前、变更后的样品 或图案），须注明相关文件或物料的处理方式 （包括沿用、限用、报废）。 5.3 4M变更申请单会签及审查作业。 5.3.1 变更申请人员负责变更单的会签作业，所有4M变更申请单须由品质部、 技术部主管级以上会签批准后，再转文控人员进行相应的变更作业及通知各相关 单位 （供应商材料成分更换或更换材料供应商时，无须转交文控人员通知各相关 单位，由采购人员通知），对品质部、生产部、采购部仓库等变更前的资料、工 具、工装、半成品、成品进行统计和隔离、报废处理作业，防止变更过程中的误 用。 5.3.2 若为客户需求进行变更，以销售为责任单位，由业务人员将损失报价转客 户确认，并向客户提出吸收库存或损失赔偿要求。 5.3.3 若供应商或厂内