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****销售与收款内部控制制度
总则
第一条 为了进一步加强销售管理，优化销售流程，规范内控制度，规避财务风险，制定本方案。
第二条 目标。
（一）确保财务及时确认收入，货款及时入账。
（二）确保会计信息的真实性、及时性、完整性。
（三）加强关键环节的管理，减少重复劳动，提高工作效率。
（四）确保公司物流、资金流、信息流的统一。
（五）明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理销售与收款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
岗位分工及授权
第三条 相关部门。
（一）市场部
1、根据公司制订的年度销售计划，制订月度销售计划并监督实施；
2、负责销售市场的开拓，深入市场调研，拟定价格调整方案；
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