IATF16949过程和条款对应关系矩阵.doc

顧客導向過程、支持過程、管理過程與條款對應矩陣圖 C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程 4.1 理解组织及其背景环境 ⊕ 4.2 理解相关方的需求和期望 ⊕ 4.3 确定质量管理体系的范围 　 　 　 ⊕ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.3.1确定质量管理体系的范围—补充 　 　 　 ⊕ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4.3.2 顾客特殊要求 ⊕ 4.4 质量管理体系及过程 ⊕ 4.4.1.1 产品和过程的符合性 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 4.4.1.2 产品安全 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 5.1.1（领导作用和承诺）总则 　 　 　 ⊕ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.1.1.1 公司责任 ⊕ 5.1.1.2 过程有效性和效率 　 　 　 ⊕ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.1.1.3 过程拥有者 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 5.1.2 以顾客为关注焦点 ⊕ ⊕ 　 ⊕ 　 　 ⊕ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.2.1 制定质量方针 　 　 　 ⊕ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5.2.2 沟通质量方针 ⊕ 5.3 组织内的角色、职责和权限 　 　 　 ⊕ 　 　 5.3.1 组织的角色、职责和权限——补充 ⊕ 　 　 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限 　 　 　 ⊕ 　 　 ⊕　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程 6.1 应对风险和机遇的措施 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.1.2.1 风险分析 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.1.2.2 预防措施 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.1.2.3 应急计划 　 　 　 ⊕ ⊕ 　 　 6.2 质量目标及其实现的策划 　 　 　 ⊕ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.2.2.1质量目标及其实施的策划——补充 　 　 　 ⊕ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.3 变更的策划 　 　 　 ⊕ 7.1.1 （资源）总则 　 　 　 ⊕ 　 　 　 7.1.2 人员 ⊕ 7.1.3 基础设施 　 　 　 　 ⊕ 　 　 7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 　 　 　 ⊕ ⊕ 7.1.4过程操作环境 　 　 　 　 ⊕ 　 　 　 ⊕ 　 7.1.4.1 过程操作环境——补充 　 　 　 　 ⊕ 　 　 　 ⊕ 　 7.1.5.1 （监视和测量资源）总则 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⊕ 　 7.1.5.1.1 测量系统分析 ⊕ 　 7.1.5.2 测量溯源 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⊕ 　 　 7.1.5.2.1 校准/检定记录 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⊕ 　 　 C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程 7