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应 收 款 管 理;内容;概 览;软件 AR提供了三个完整工作台:1. 事务处理工作台--处理发票2. 收款工作台--执行与收款相关的大多数任务;3. 收帐工作台--复核客户帐户和执行收帐活动,如进行帐龄分析.;发 票 流 程 ;收 款 流 程 ;客 户 管 理;使用客户配置文件以对具有相近偿还能力、业务量和付款周期的客户进行分组。
可以定义三种类别:
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一种为延迟支付客户;
第三种则为准时付款的客户。;创建客户预制文件类(N)Customers-Profile Class;输入客户;定义客户之间的关系以控制付款核销。您可以创建任意客户之间的关系,并指明此关系是单向还是相互。
如果您以单向关系对发票核销收款,则父客户可以对相关客户的发票核销收款,但相关客户的收款无法对父客户的发票进行核销。
相互客户关系允许客户支付彼此的欠款。
如果您要客户支付另一客户的事务处理,则无须定义所有客户的关系。您只需将系统选项 “允许无关发票付款”设置为“是”。
; 客户关联不可传递性 ; 客户关联----单向;合并客户和地址;Credit Profile Report客户配置文件报表
Customer Listing Detail客户列表明细
Customer Listing Summary客户列表汇总
Customer Merge Report客户合并报表
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Duplicate Customer Report重复的客户报表;创建客户预制文件类;发 票;概览:事务处理类别Class;设置:事务处理类型Transaction Types;自动生成总帐会计科目用于过帐
建立灵活的缺省会计科目模板
会计收入确认的时间;设置:自动会计科目建立;设置:自动会计科目建立;发票处理;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单; 发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:录入发票与借项通知单;发票处理:自动发票;收款;概览
1 设置
2 录入收款
3 核销
5 收款冲销
6 报表;概览 :收款类型receipt types;Receipt Application;人工录入收款;人工核销发票;人工核销发票;人工核销发票;人工核销发票;人工核销发票;人工核销发票;人工核销发票;收款核销;收款核销;催款Collection;概览
1 设置
2 查询客户帐户信息
3 记录客户催缴
4 打印对帐单、催款函;容易地识别与解决例外信息;1 设置;2 查询客户帐户信息;3 为客户打印对帐单、催款函;Letter 3
;
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