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* 关键绩效指标辞典-9 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 部门员工满意度 部门满意度指标达到XX%。(年终全体员工民主评议满意度达到%) 集团组织评估 组建学习型团队 学习完成率=(参加学习次数/公司规定的学习次数)╳ 100% 工作记录 制度执行 (100分- 每违反制度操作1次扣10分)╳ 权重 工作记录 部门费用预算目标达成率 (当期部门实际费用发生额/当期部门预算)×100% 财务报告 文印管理 内部行文和印章管理出现差错一次扣20分;满分100分 工作记录 安全保卫重大事故发生率 安全保卫重大事故发生一次,此项指标为0;没有发生此项指标为1 工作记录 制度执行和建设 (100分- 每违反制度操作1次扣10分)╳ 权重 工作记录 营运类指标-4 * 关键绩效指标辞典-10 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 设备维修及时率 维修及时率:设备出现故障时间- 维修完成时间,小于5小时为1;大于5小时为0。 集团组织评估 上级满意度(追踪、督办、协调、反馈) 满意度得分= 满意度调查平均百分比╳ 100% 工作记录 费用控制率 (当期部门实际费用发生额/当期部门预算)×100% 工作记录 专项职能管理满意度 满意度调查问卷得分= 满意度调查平均百分比╳ 100% 工作记录 确保会计信息真实准确 当期会计业务出错次数/当期完成会计业务量×100% 工作记录 按时编制与申报财务报表 当期及时编制与申报报表次数/当期应该编制与申报报表次数×100% 工作记录 推进实施全面预算管理制度 当期编制预算的岗位数/全公司岗位数×100% 工作记录 营运类指标-5 * 关键绩效指标辞典-11 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 依法取得税收优惠政策 通过努力,取得公司尚未享有或优于已享有的优惠政策,实现合理避税 集团组织评估 质量控制目标 客户非关键质量问题的投诉一次扣10分;重大质量问题全扣;满分100分 工作记录 集团采购到货的及时率 没有按照要求的到货时间以内到货的,出现一次扣30分(与需求方实现约定的除外,满分100分 工作记录 采购质量 原辅包装材料合格率在98%以上得满分;合格率在90%—97%,扣10分;合格率在90%以下,全扣 工作记录 司机行车安全性 凡事故损失在2000元以上的大事故此项分数全扣;一般小事故扣10分。满分100分 工作记录 采购员廉正建设 每季度对采购人员进行一次廉正培训和检查,凡检查没有发现问题,得满分;出现问题此项全扣 集团组织 大小会议安排满意度 客户投诉一次扣10分;满分100分 集团组织 营运类指标-6 * 关键绩效指标辞典-12 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 项目可行性分析报告完成率 可行性报告完成率=(可行性报告数量/ 投资项目调研数量)╳100% 集团组织评估 战略规划项目完成率 完成率 = (按照计划进度完成项目数/ 总项目数)╳ 100% 工作记录 应收帐款周转率 周转率 = 收入 / 应收帐款平均余额 ╳ 100% 财务报告 固定资产管理 1分:没有完整及时的资产管理文档库 3分:有基本完整的资料,及时更新,及时统计 4分:能建立主动收集相关信息的渠道,确保固定资产无损失,制定相关的管理制度并监督执行 5分:超出领导期望 工作记录 建立档案管理体系 1分:文档不完整,整理不及时 3分:文档无遗漏、所有文档有进行了编号;能在规定或要求的第一时间提交 4分:有计划有系统地管理文档,建立文档收集渠道。 5分:超出上级、员工的期望,满意程度高 工作记录 文件传递 1分:态度差,文件传递有差错 3分:文件传递及时准确、齐备,较少延迟 4分:100%准确、及时和齐备 5分:积极主动双向沟通,确保文件流转高效,100%准确、及时 工作记录 车辆维护 1分:工作被动,有一定安全隐患 3分:按时完成车辆年审,及时保养和维修车辆,无安全隐患。 4分:建立车辆管理档案,有计划地落实手续管理和车况维护,宣导培训交通安全 5分:超出上级、员工的期望,满意程度高 工作记录 营运类指标-7 * 关键绩效指标辞典-13 关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源 办公耗材等采购 3分:有计划性地了解需求,及时采购 4分:工作计划性强,及时,物美价廉,贵重耗材提交三家报价单,制定相应文具采购、维护、淘汰、更新管理办法。 5分:文具采购、维护、淘汰、更新管理办法的完善和有效执行。 集团组织评估 年审、办证等手续的需求管理 1分:态度一般,被动地完成基本工作 3分:及时收集、更新总部分公司的相关需求,掌握现状,较少差错 4分:建设和执

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