2013年_外审总结报告.pptVIP

2013年外审总结报告 体系部 2013年4月17日 前言 2013年4月2日-3日北京航协认证有限公司对我 司进行了换证审核，现就此次审核情况以及体系工作 的推行计划由科管部向各位领导、同事做简要汇报， 主要内容包括以下3个部分： 外审问题点及问题点分析 针对问题点的建议 质量管理体系推进计划 第一部分：外审问题点及问题点分析 公司体系现状 相关部门问题分析 公司体系现状 ISO精神在于“说、写、做合一”即“说我所写的、写我所做的、做我所写的、检查所做的”。 通过此次审核，我们公司存在着以下问题： 1）许多部门的工作的确是按照管理体系的要求在说、在做，但没有形成规范性文件或记录； 2）未建立各部门质量目标、不能体现公司业绩的持续改进； 3）公司高层非常重视，但各级员工对质量管理体系或认识不足、或重视不够，需加大培训、宣贯力度； 4）此次外审的准备仅仅是为了应付“外审”，视其为“认证”的工具，没有真正发挥体系规范公司运作的效用； 5）公司获证三年，花了大量成本，但内部质量体系标准化管理成效不显著。 第二部分：针对问题点的建议 鉴于以上问题的严重性，科管部建议改进措施如下： 1）公司领导层高度重视，推动体系有效运行 2）修订公司的质量方针并注以含义 3）提高质量意识，加强培训、宣贯力度 4）加强质量管理的过程控制 5）各部门质量目标分解，确保持续改进 6）制定各部门体系工作推进KPI 1）公司领导层高度重视，推动体系有效运行 在公司领导层大力支持下,科管部组织各部门编制和完 善： 一级文件《质量手册》； 二级文件《程序文件》； 三级文件《作业指导书》或《操作规程》； 四级文件《记录表单》； 形成有章可循，有据可查的系统的文件化管理。 2）修订公司的质量方针并注以含义 原版质量方针： 以质量求生存，以质量求发展，为顾客提供满意的产品。 建议修订为： 技术创新，科学管理，顾客满意，持续改进 它具有下列含义： a)公司以“团结 进取 求实 创新”为宗旨。（公司大厅的标语为每位员工提供了一个很好的宣传平台 b)顾客满意是公司的永恒目标。为达到这个目标，必须对我们的产品、工艺和日常工作进行持续地改 进，不断提升产品的质量和自身经营管理水平，完善质量管理体系。 c)在服务的全过程，我们要感知顾客的真正的需求，要不断地改善我们的工作，要让顾客体会到我们 的真诚和努力。 3）提高质量意识，加强培训、宣贯力度 质量管理不仅仅是某个、某几个人或一个部门的事， 需要各环节的密切配合，全员的共同参与： 1）首先，最高管理者是质量管理的驱动者，观念、意识、 态度以及行为方式是公司全体员工参照效仿的典范； 2）其次，各部门组成质量管理链的各个节点，任何一个节 点受阻，都将导致管理运行不畅； 3）最后，是全员参与，个人是团队的最小单元，是产品的 具体操作者，必须清楚了解符合质量标准的重要性及不符合质量标准将会造成的损失，进而自觉地去识别和解决工作过程中随时可能出现的问题，减少差错，实现以最低的成本创造最大的利益，体系才能得到有效运行。 4）加强质量管理的过程控制 质量管理体系是通过各个过程来实施的，每个部门形成 一个链条似的接口，环环相扣，每个过程（人、机、料、 法、环、测）严格控制和管理，且对关键过程进行重点控 制（生产工序：焊接、烧录为关键过程），并用规范性文 件对过程进行严格管控。 5）制定各部门质量目标，持续改进 制定部门目标的意义： 1）公司质量方针给出了公司质量政策方向； 2）公司质量总目标给出了实施准则； 3）质量目标是全体员工的工作准则和价值取向； 4）质量目标的实现是用以表明产品的质量达到了预期结果，证明质量管理管理体系运行有效，因而公司也必将获得经济效益，同时增加顾客或其它相关方对公司的信任和满意程度 5）建议的部门质量目标 6）制定各部门体系工作推进KPI 为了提高各部门对质量体系的重视程度，共同推进 公司的质量管理体系有效运行，科管部建议将质量管理体 系推进工作的考核纳入各部门的绩效考核中 第三部分：体系管理体系推进计划 ISO9001:2008国际标准质量管理体系是科学的、先进的管理理念，随着信息化的普及，市场竞争越来越激烈，客户对服务的质量要求越来越严格，我们公司需要按照ISO9001:2008标准的八项管理原则积极开展质量管理体系工作，而建立文件、加强培训、过程控制、持续改进是我们今年的工作重点。我们相信在公司领导的大力支持、管理者代表的带领、各个部门的积极配合下，我们会克服困难将ISO9001:2008质量管理体系的运行推向新的高度，取得好的成果； 以下是科管部拟定的10项质量管理体系推进计划及培训计划： 质量管理体系推进计划 完善（B/0版)