财务监理年度常规考核评分表.pdf

财务监理年度常规考核评分表 财务监理机构： 考核年度： 内容 分值 评分标准 自评分 考核评分 备注 实施细则 及时性、完整性 未及时完成报备、调整的，扣减 1 分；内容不完整的，扣 2 编制 减1 分 人员配备情况 业务水平不满足要求的，扣减 3 分；专业缺失的，扣减 2 5 分；未及时到位缺席会议影响工作的，扣减3 分 实施细则 本 工作总体情况 未及时报送报告或完成工作的，每次扣减1 分，扣完为止； 要 执行 15 业务态度差，有投诉的，每次扣减 1 分，扣完为止；出现 求 违法、违规行为，扣减全部分值 程序性 未设立专门的稽 （复）核部门的或未提交稽 （复）核报告 稽（复）核 2 的，扣减全部分值 档案管理 完整性 2 资料未收集完备的，酌情扣减分值 审核前期费用合理性、 未及时完成工作，出具审核意见的，每次扣减 1 分，扣完 合法性 5 为止；发现审核意见明显错误的，每次扣减一分，扣完为 止 审核建设单位管理费 发现审核意见明显错误的，扣减全部分值 2 支出 合同经济条款审核及 发现审核意见明显错误的，每次扣减 1 分，扣完为止；未 3 合同执行情况检查 能杜绝合同风险及出现超付的，扣减全部分值 资 金 施工图预算、材料 备 2 未及时完成工作的，扣减全部分值；审核意见明显失实的， 监 审核 酌情扣减分值 控 工 投资控制 工程款支付审核 未按规定审核工作量，发现支付审核意见超付的，扣减全 作 10 部分值 质 量 造价变更审核 未按规定出具审核意见的，每次扣减 1 分，扣完为止；审 5 核意见明显失实的，扣减全部分值 定期编制实际投资与 未完成工作的，扣减全部分值；分析不全影响概算控制的， 概 （预）算动态对照分 2 扣减全部分值 析表 竣工结算审核及审查 未完成工作的，扣减全部分值 全部费用概算对比 5 专款专用 未监督专款专用，造成建 资金流失和占用的，扣减全部 5 分值 支出审核 用款计划 1 未根据 政要求完成工作、造成差错的，酌情扣分 财 检查项目成本费用支 1 未完成工作，造成超支的，扣减全部分值 务 出，确保合理合法 管 理 协助正确设置会计账 会计账户设置不正确、未上报报表且未提出意见的，扣除 工 户及上报各类 务报 1 全部分值 作 质