建筑工程实验室资质认定评审不符合项报告单.docx

附件1商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单第 1 页 共 1 页 被审核部门：检测室编号：01不符合事实描述及不符合准则条款：检测室现场悬挂的《仪器设备操作规程》等未有效受控.不符合准则条款： 4.3 举一反三检查情况：检查办公室所有现行有效文件，防止无效或作废版本文件的使用。评审组发现 被审部门负责人： 年 月 日原因分析及建议纠正措施：产生原因: 对《实验室资质认定评审准则》4.3条款的实验室应制定程序来管理构成管理体系文件对文件修订、废止、更新理解不到位。建议纠正措施：由检测室质量负责人对实验室现场使用失效或废止的文件、规程制定文件修改申请，将《实验室仪器设备操作规程》悬挂于实验室现场。 被审部门负责人： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日纠正措施完成情况： 制定《实验室仪器设备操作规程》，对大型设备进行操作授权，由专人负责使用及维护，制定其受控文件编号，履行相应的审核、批准程序，使其真正处于状态，而后予以更新、悬挂、执行和拍照，将更新的操作规程1～2份和相关照片作为该项问题整改的结果证明验证材料上报评审组。见证材料：1、镇质检发[2014]18号主要仪器设备操作授权的通知. 2、①、《实验室仪器设备操作规程》整改照片；②、检测人员岗位职责整改照片。被审核部门负责人： 年 月 日纠正措施跟踪及有效运行验证： 经跟踪及有效运行验证合格，报送评审组长。 质量负责人： 年 月 日附件2商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单 第 1 页 共 1 页被审核部门：综合办公室编号:02不符合事实描述及不符合准则条款：服务和供应品的采购中合格供应品服务商名单未及时更新不符合准则条款： 4.5 评审组发现 被审部门负责人： 年 月 日原因分析及建议纠正措施：产生原因: 对《实验室资质认定评审准则》4.5的规定理解不深，记录表格不详细，缺少相关信息。 建议纠正措施：由综合办公室负责对本站质量体系文件记录表格进行清查，进一步补充和完善《服务和供应品评价记录表》及《认可的外部合格供应、服务商名单》相关记录信息。举一反三检查情况：检查办公室所有档案，及其所包含的内容是否完整。 被审部门负责人： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日纠正措施完成情况： 已收集了外部合格供应、服务商名单中相关资质证明，检查办公室其它档案未发现问题。见证材料：1、认可的外部合格供应、服务商名单。2、服务、供应商评价表。3、建研院计量授权证书及陕西力源仪器设备检测中心计量授权证书复印件。被审核部门负责人： 年 月 日纠正措施跟踪及有效运行验证： 经跟踪及有效运行验证合格，报送评审组长。 质量负责人： 年 月 日 附件3商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单第 1 页 共 1 页 被审核部门：检测科编号:03不符合事实描述及不符合准则条款：2014年度《混凝土抗压强度检测原始记录》记录编号“2014-1283”号检验结果记录破坏荷载值计量单位应用错误。。不符合准则条款： 4.9.1 评审组发现 被审部门负责人： 年 月 日原因分析及建议纠正措施：产生原因: 对《实验室资质认定评审准则》4.9.1款实验室的检测原始记录填写规范控制理解不够，末做到准确的填写。建议纠正措施：由质量负责人负责按照规范 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验发法标准》第6章节6.0.5条抗压强度试验，检验结果记录中的破坏荷载原始记录重新修改设计防止类似问题发生。举一反三检查情况：检查所有《混凝土抗压强度检测试验原始记录》，做到原始记录实施过程合理、规范控制，记录准确合理。 被审部门负责人： 年 月 日 质量负责人： 年 月 日纠正措施完成情况：已将混凝土抗压强度检测原始记录的破坏荷载重新修改设计防止类似问题发生。见证材料：1、整改前的《混凝土抗压强度检测原始记录》复印件；2、整改后的《混凝土抗压强度检测原始记录表》。 被审核部门负责人： 年 月 日纠正措施跟踪及有效运行验证： 经跟踪并有效运行验证合格，报送评审组长。 质量负责人： 年 月 日 附件5商洛群鑫建设工程质量检测站资质认定评审不符合项报告单第 1 页 共 1 页 被审核部门：检测室编号： 05不符合事实描述及不符合准则条款：缺少混凝土抗折试件制作模具等不符合准则条款： 5.4.1 评审组发现 被审部门负责