建筑门窗换(取)证质量体系考核记录.doc

单位： 建筑门窗换（取）证质量体系考核记录 考核内容 总分：400 应得分：320 实得分： 技术管理 115 92 质量管理 145 116 设备管理 100 80 人员素质 40 32 审查组结论： 建筑门窗换（取）证质量体系考核记录 技术管理：115分 实得 分 考核内容： 基础技术文件 40分 实得 分 产品设计图样 20分 实得 分 工艺管理 40分 实得 分 技术进步 15分 实得 分 被考核门窗： 被考核单位： 考核日期： 考核人： 被考核人： 审查组结论： 序号 考 核 项 目 应得分 扣分项情况 扣分 实得分 一 企业应有下列基础技术文件 40 1 型材、配件、辅助材料和产品的相关标准，有产品的内控标准。（缺一项扣5分） 10 2 有国家或行业的产品图集。有本企业的产品图集。（缺一项扣2分） 10 3 企业应有产品图纸、工装图、安装图。（缺一项扣2分） 10 4 产品合格证书内容：产品规格型号、合同号、检验结论及检验员章、出厂日期。（缺一项扣1分） 3 5 原辅材料、配件有供应厂家的质量保证文件，型材厂要有生产许可证。（无合格证扣本项及1、4全分） 7 二 产品设计图样正确、完整、统一 20 6 图样绘制正确、清晰、技术要求明确。（错一处扣1分） 8 7 各类图样归档管理，有完整审批手续、目录、借阅更改记录（错一处扣1分） 6 8 产品图纸作到生产、技术、质检、生产岗位一致。（一处不一致扣2分） 6 序号 考 核 项 目 应得分 扣分项情况 扣分 实得分 三 有健全的工艺管理制度并认真执行 40 9 工艺管理制度应包括工艺文件编制程序、审批、会签、工艺更改监督等项。（缺一项扣5分） 10 10 工艺卡内容包括：工艺流程、工序技术要求、设备、工装编号、操作要求、工装定位基准、量具及量法。（缺一项扣4分） 20 11 工艺流程与生产现场一致；岗位应有工序卡及操作规程。（无流程图扣5分，不一致扣3分，无工序卡和操作规程各扣2分） 10 四 技术进步 15 12 企业应有技术年度改造计划和长远发展规划。长远规划包括：市场预测、新产品、新技术开发内容、经济效益分析、实施手段等。（缺具体内容扣3分） 8 13 应用微机进行产品的设计、计算、型材的优化下料等应用。（无微机全项无分，应用不健全一处扣1分） 7 建筑门窗换（取）证质量体系考核记录 质量管理：145分 实得 分 考核内容： 质量管理机构及责任、权限 20分 实得 分 质量管理制度 20分 实得 分 质量控制 90分 实得 分 质量文件和质量教育及考核 15分 实得 分 被考核门窗： 被考核单位： 考核日期： 考核人： 被考核人： 审查组结论： 序号 考 核 项 目 应得分 扣分项情况 扣分 实得分 一 质量管理机构及责任、权限 20 1 企业有以厂长为首的质管机构，且每季由其主持一次全厂质量分析会，企业应制定年度质量方针目标。（无机构、会议记录全项无分，无质量目标、方针全项无分，方针、目标不明确一处扣2分。） 10 2 质检部有质量否决权。 （无批量返修单、复检记录无分） 10 二 质量管理制度（缺一项扣3分） 20 3 厂质量管理制度 4 车间质量管理制度 5 型材、配件、辅助材料进厂检验制度 6 半成品、成品检验制度 7 工序检验制度 8 质量信息反馈制度 9 质量奖惩条例 10 产品售后服务制度 三 质量控制 90 11 型材必须符合相关标准，铝塑门窗厂必备相应检验设备。（