政策性粮食收购一卡通系统操作规范.docx

附件1中储粮河南分公司政策性粮食收购“一卡通”系统操作规范（试行）总则第一条为规范国家政策性粮食收购业务，确保收购工作规范有序，防范收购管理风险，结合分公司实际，制定本流程。第二条国家政策性粮食收购统一使用粮食收购“一卡通”系统，运用信息化和互联网等技术手段，严格流程控制和管理，实现流程标准化，操作规范化，过程可视化。第三条 国家政策性粮食收购“一卡通”系统是集业务操作、业务管理、业务协同、自动采集、数据共享、统一支付、发票打印为一体的粮食收购系统。第四条收购系统功能是通过“一卡通”实现收购业务流转；通过身份证读卡器、银行卡读卡器和地磅自动读取外部数据；通过影像采集设备自动记录称重过程，实现收购过程可追溯；通过数据交换，实现实际收储库点、承贷直属库和分公司数据共享；通过对接网银系统，实现收购资金统一支付。第五条本操作规范适用于所有使用“政策性粮收购一卡通系统”参与政策性粮收购的企业。第二章收购流程图和一卡通操作规范第六条按照国家政策性粮食收购、储存管理实际，制定“一卡通”收购业务流程如下：是否合格不合格是否合格合格卸车检查不合格第七条按照国家政策性粮食收购流程，制定“一卡通”操作规范，具体如下：1．入门登记。入门登记员核对售粮人信息，使用身份证读卡器登记售粮人身份证、录入车辆信息，制作IC卡，打印《扦样卡》。2．扦样和封闭检验。执行封闭检验，人工扦样或自动扦样要求。检验人员在对粮食样品检验后，根据二维码或扦样卡号，录入粮食水分、杂质、容重、不完善粒等检验信息，并根据检验值自动确定粮食等级，自动计算扣量、扣价比例。3．计量毛重。检斤员通过IC卡读取收购系统登记信息，核实售粮人及其车辆信息，收购系统自动读取地磅上的毛重值并留存磅上影像资料，在磅值和影像保存后打印《卸车除皮证》交给售粮人。4．收货监卸。售粮人将《卸车除皮证》交给监卸保管员，监卸保管员将实际入粮仓房号或临时货位号填写到《卸车除皮证》上，由皮重检斤员录入收购系统。5．皮重环节。粮食卸车后，车辆上磅除皮，售粮人将IC卡、监卸保管员签字的《卸车除皮证》交给检斤员，检斤员通过IC卡读取收购系统登记信息，将监卸保管员反馈信息录入到系统中，系统自动读取地磅上的皮重值，自动计算净重值和扣量值，并留存磅上影像资料。皮重检斤后，检斤员将皮重值和净重值手工填写到《卸车除皮证》上，并将IC卡和《卸车除皮证》返还售粮人。6．收购结算。结算员通过IC卡读取收购系统登记信息，并通过银行卡读卡器读取售粮人银行卡号。通过摄像头拍摄售粮人本人和本人身份证及本人银行卡照片，留存售粮人结算影像。系统根据检验质量信息自动计算结算单价，根据检斤净重值自动计算结算金额。结算员选择售粮人银行卡开户行，打印《最低收购价收购结算凭证》,开具并打印收购发票。7．出门检查。出门检查员核实售粮人身份和车辆信息，核对无误收回IC卡，归还售粮人相关证件后，放行车辆。8．收购资金支付。收购数据信息加密后通过互联网传至承贷直属库收购系统，承贷直属库审核收购信息及图片信息，审核无误后导出付款信息并通过银企直联或网银平台支付粮款。9．使用智能化粮库的直属企业，按照智能化粮库收购系统流程开展收购。智能化粮库正在建设中的直属企业，按照文件规定的手工流程开展收购，收购数据信息加密后通过互联网传至承贷直属库收购系统，承贷直属库审核无误后导出付款信息并通过银企直联或网银平台支付粮款。第三章具体业务流程和岗位职责第八条入门登记。入门登记员要核对人、车、证件信息无误后，入门登记员根据售粮人身份证和车辆信息在收购系统中进行入门登记，使用身份证读卡器自动读取售粮人身份信息，并录入送粮车辆类别、车牌号、粮食品种、售粮人联系电话等，登记信息后制作IC卡，打印《扦样卡》交给售粮人。检验结果公告后，入门登记员将检验结果告知售粮人，如粮食质量合格将IC卡交给售粮人入门检斤；如粮食质量不符合收购标准，向售粮人说明情况，消除IC卡登记信息后放车出库。第九条入门登记员岗位职责。负责登记售粮人基本信息，制作和管理IC卡，确保IC卡使用规范；负责向售粮人介绍收购流程，对不符合收购标准的粮食，向售粮人说明原因。第十条扦取样品。扦样员核对《扦样卡》，确保登记信息与售粮车辆信息一致，扦样员通过人工扦样或自动扦样器进行扦样，根据卖粮车辆大小分区设点，均匀扦样。扦取样品时，《扦样卡》的序号同样品一起传至封闭检验室，《扦样卡》留给售粮人。第十一条扦样员岗位职责。负责核对《扦样卡》信息和车辆信息是否一致；确保扦样过程科学合理，扦取样品具有代表性，能够反映粮食综合质量情况；负责对送粮车辆进行检查，防止售粮人搞掺杂使假。第十二条封闭检验。检验员在封闭检验室对自动扦样的样品进行混样、分样，通过仪器设备，认定粮食检验指标，并将检验结果录入到收购系统。对于检验的粮食质量指标不符合要求的，在系统中