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ISO/TS过程方法应用案例 过程及过程方法 汽车行业的过程方法 过程方法章鱼图和乌龟图 过程监控和测量 过程分析和改进 过程方法 3/4 汽车行业的过程方法 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称 包括： COP过程：顾客导向过程 SP过程： 支持过程 MP过程： 管理过程 COP过程（Customer Orientation Process ） 过程方法工作表 * 什么是过程？ 将输入转化为输出的相关或互相作用的活动 1）一个过程的输出通常是其他过程的输入 2）通常是在有计划和受控状态下被执行以实现增值 过 程 导 向 过程步骤 输入 输出 过程特性 过 程 导 向 输入 供方 责任者 与其他过程的接口 监控/测量 可重复 输出 客户 增值 被规定/文件化 记录 过程方法 过 程 导 向 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 . . . 8.5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 条文满足要求 期望/要求 条文满足要求 体系完整 过程接口紧密 质量目标达成，体系有效 体系不完整 过程接口松散、无序 质量目标难以达成，体系无效 过程分析 1）做什么（过程名称）？ 2）输入什么？（接收了什么？）（材料　　要求）？ 3）输出什么？（需交付什么？）（产品 客户要求）？ 4）输出给谁？（谁是客户）？ 5）谁做（培训，知识，技能）？ 6）用什么做（物料，设备，工具）？ 7）如何做？（方法，程序，指引，技术）？ 8）做得如何（准则，测量，审核，评审）？ 9）需要记录吗（证据）？ 过 程 导 向 过程分类 客户导向过程（COP，Customer Oriented Process) 与外部客户直接连接的过程 （核心过程Core Process – 增值的商务过程） 过 程 导 向 市场分析/客户要求 竞标/投标 订单/要求 产品和过程设计 产品和过程验证/确认 （AIAG建议汽车行业的COP） 产品实现 交付 付款 保证/服务 售后/客户反馈 过程分类 支持过程：服务或支援的过程，使被支持的过程运作顺畅。 过 程 导 向 培训 文件控制 维修 来料接收 计量 采购收集/分析 过程分类 管理过程：对COP和支持过程的表现，组织的决策、目标、 更改……进行评估的过程 过 程 导 向 内部审核 管理评审 纠正和预防行动 过 程 顾 客 要 求 KCC/KPC 资 源 法 律 法 规 输入 输出 合格的产品 满意的服务 符合的文件 规定过程实现的 方法途径和步骤 程序 监视测量 产品特性 过程特性 过程绩效 过程（Process） 1/1 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 过程及过程方法 过程方法 输 出 输 入 步骤1 步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤N 过程方法 1/4 管理过程 客户导向过程 支持过程 顾客满意 具有需求的顾客 期望需求被 满足的顾客 输入 输出 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其 管理，可称之为“过程方法” 过程及过程方法 过程方法（Process approach）：2/4 输 入 输 出 组 织 过程(Process) 过程及过程方法 质量管理体系的持续改进 4.0质 量 管 理 体 系 5.0管理职责 8.0 测量、分 析和改进 6.0资源管理 7.0产品实现 产品 顾 客 满 意 顾 客 要 求 输出 输入 COP在哪里？ 过程相互关系与作用 过程及过程方法 实现 过程 顾客/ 相关方 要求 输入 输出 顾客/ 相关方 满意 管 理 过 程 支 持 过 程 过程方法（Process approach）：4/4 过程及过程方法 汽车行业