《ISO内审员培训教材》..pptVIP

* * 环境管理体系现场审核3 （续上）答：我们都进行了比较和分析。审核员接着问污水排放标准是几级？陪同人员拿出相关文件，“我们这里都有规定”。“那有没有超标呢？”，陪同人员随后拿出E；一对比可以看出结果COD超标了，他问以前有没有进行评价并留下F，有没有采取相关措施？ 一个审核员现场审核的片断 * * 环境管理体系现场审核3 （续上）陪同人员拿出了相关的G。 陪同人员随后把他带进一间污水处理池，并指着小N，“他就是我们的污水处理工”；审核员记下他的名字，然后问有没有I，有没有留下相关的污水处理记录…… 一个审核员现场审核的片断 When setting objectives and targets the findings of the preliminary environmental review should be considered. The review will have highlighted areas of high environmental risk plus areas where improvements are required. The review report will contain a series of recommendations for further investigation and improvement. These should be taken into account when setting objectives and targets. Clear and logical assessment methodologies are required to link aspects, objectives, targets and actions. EMS assessors will spend much time trying to establish if these links are really present! * * 法律和其它要求符合性评审 根据中国目前各组织的现状，需特别关注的问题包括： 1 组织是否执行了环境影响评价制度，环评报告书/表/申报表是否获得了政府认可； 2 组织是否获得了“三同时”验收证书（环保及消防）； 3 是否获得了地下水/河湖水的采水许可证，其他资源开采许可证； 4 是否取得了排污许可证/其他许可文件； 5 各类环境因素（水、气、噪声）是否超标（浓度/总量/速率/排污方式）； 6 各类废弃物处置方式和处置方法是否获法定许可； 7 现有环保设施是否正常运行或停运； * * 法律和其它要求符合性评审 8 产品中环境指标是否符合标准； 9 是否存在污染转移情况； 10 是否处于执法机关限期整改/限期搬迁/限期关闭期间； 11 排污收费/排污罚款/行政处罚等情况； 12 环境/消防事故及调查处置结论； 13 能资源使用方式是否符合有关法规要求（如大能耗装置，水回用率等）； 14 是否使用法律或行政命令禁用或限制使用的物品、工艺、装置等 * * 1.在有关职能和层次上建立的形成文件的目标和指标(包括目标和指标与环境方针一致性的证据,目标指标体现污染预防,持续改进和遵守适用法律法规和其他要求的证据) 2.对目标和指标进行评审和或更新的证据 3.针对目标和指标制定的环境管理方案,其内容包括职责,方法和时间表的证据 4.结合其他要素的审核,管理方案的实施和完成情况证据 5.结合其他要素的审核,目标和指标实现情况的证据 证明符合本标准条款主要证据: 4.3.3 目标、指标和方案 * * 1.为环境管理体系实施运行配备的必要的充分而适宜的资源的证据 2.规定有关职能部门和人员的作用,职责和权限的文件 3.向相关职能和层次的人员传达其作用,职责和权限的证据 4.任命管理代表并明确规定其作用,职责和权限的证据 5.管理者代表履行其职责和权限的证据 证明符合本标准条款主要证据: 4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限 * * 1.组织基于必要的教育,培训或经历所确定的人员(包括为组织或代表组织从事被确定为可能具有重大环境影响的工作人员)的能力需求的证据 2.证实人员满足其能力要求的记录(包括代表组织工作人员) 3.确定人员培训的需求的证据 4.实施培训或采取其他措施使人员满足能力需求的记录 5.用以提高为组织或代表组织工作人员环保意识的程序 6.人员具备环保意识的证据 证明符合本标准条款主要证据: 4.4.2 能力、培训和意识 * * 1.内/外部信息交流程序 2.内部信息交流活动的实施情况及其效果的证据 3.与外部相关方联络的接收,处置和回应活动形成的文件,实施情况及