徐州冠华机械制造有限公司KPI指标.doc

企业绩效指标 冠华机械 二○○九年九月 财务部岗位绩效指标描述 序号 指标 指标定义 功 能 考核依据 1 财务数据及时性、准确性 及时、准确反馈数据次数/反馈总次数 检测财务部门财务数据上报的完整、及时、准确情况 提供数据出现差错的次数及严重程度、数据提供不及时的次数税款申报交纳及性、准确性 申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数 公司纳税工作正常开展 3 全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5%以内 检测财务部对计划预算核算、审核及管理控制的能力 财务报表反映数据 4 员工工资发放出错率查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数*100% 检测财务报表出错率税款申报交纳及性、准确性 申报、交纳等工作完成不及时次数，出现差错次数 公司纳税工作正常开展 4 财务制度完善率 制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得90%权重分，未完成或未通过得零分 衡量财务分析、预算管理等各项制度的制定、发布、培训、推行情况 5 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数*100% 衡量财务报表准确度 6 计划预算控制完成率 合理节税数额 衡量税收筹划能力 财务报表 7 财务分析报告完成率 （所提交的完整帐务数量/已提交帐务数量）*100% 衡量帐务处理的完整性 各种帐务报表 8 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数*100% 检测财务报表出错率查出有误的报表数量/提交的报表总数*100% 衡量提交的统计报表准确度 对外提交统计报表 6 成本预算的客观、准确性预算与实际的偏差程度 招聘目标完成率实招岗位人数/计划预招岗位人数对招聘人才计划完成的考核 招聘空缺职位所需的平均天数强调培训的效果与质量查阅的方便性以及档案内容完整性培训计划体系的建立与实施劳动争议处理及时性 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续时间 检测员工入职、离职手续齐全 13 管理制度汇编计划完成率 （实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）*100% 考核行政部门对于公司基础管理工作的贡献 已发布的各项制度文件 14 会务组织满意率 （满意的会务组织/总会务次数）*100% 考核行政部门对于会议的安排是否及时、有效、准备是否充分 总裁评价 15 文件传递到位率 （文件传递不到位次数//总文件传递次数）*100% 考核行政部门是否能按照文件紧急程度按时、按质传递 各部门反馈 16 文件制作效率和准确性 文件不及时、不准确制作次数 考核行政是否按照不同文件类型及时制作、印发 各部门反馈 13 办公室正常运转率 1-（办公室非正常运转时间/总工作时间）*100% 考核行政部是否能为公司各部门提供正常的办公环境 工作记录 14 后勤服务投诉量 一定时期后勤服务工作的有效投诉次数 食堂、宿舍、保洁、保安等后勤服务工作的有效投诉次数 15 文件收发的及时准确性 检测接到文件起草部门正式文件后发放到位为及时 各部门反馈 安全环保事故 依据《安全与环境管理制度》界定 综合部部长 序号 指标 指标定义 功能 考核依据 1 人力资源制度建立规范度 制度在规定时间内建立并获得公司通过且完成培训得满分，没有培训得90%权重分，未完成或未通过得零分 衡量对于人力资源各种制度、规范的建立、发布、培训、推行情况 直接上级 2 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 衡量人力资源结构的合理性 3 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数 衡量公司关键人才的流失情况 4 员工职业生涯规划完成率 一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工总数比例 衡量给员工职业通道的设置，是否给优秀员工提供足够的成长空间 5 考核工作的及时性准确性 公司绩效考核完成的是否及时、准确 衡量门在绩效考核方面的有效性 直接上级 6 绩效考核数据准确率 7 培训计划体系的建立与实施延迟、滞后的次数与造成的影响 生产部绩效指标： 序号 指标 指标定义 功 能 考核依据 1 产值 一定周期内完成的入库品总额 检测一定周期内的劳动生产总额 2 生产计划完成率 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生产率 总产值/员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具