安全生产巡查十类共性问题.doc

广电安部〔2018〕42号附件2 安全生产巡查十类共性问题 一、两票类问题 （一）无票作业 无票工作、无票操作问题严重，尤其是在抢修作业、配电检修、低压计量轮换等工作中特别突出；配电、营销专业大量存在无表单作业；工作票选型错误，该办一种票错选二种票，带电处理故障错办抢修工作票；系统无办理工作票或操作票记录；以紧急抢修工作票代替计划停电工作应使用的第一种工作票。 （二）安全措施不能满足现场作业要求 接地线装设不齐全；工作地点未在封闭接地保护范围内；挂错安全标示牌；安全距离不足；未先验电再接地。 （三）现场勘查弄虚作假 现场勘查记录流于形式，危险点、带电部位、交叉跨越等未识别或识别不全，应填写“工作地点保留或邻近带电线路、设备”未填写或“无”。 （四）一交底两交代弄虚作假 “一交底两交代”机制流于形式，安全交代栏假冒签名或签名不全，未交代先签名。 （五）两票审核流于形式 两票管理松散，月度审核流于形式，月度审查中未能发现不合格、不规范工作票、操作票，无通报审核发现问题。 （六）两票不合格 工作票工作变更、工作间断、工作延期与工作终结等手续不全；操作票三审机制未严格执行，停电线路、工作任务、工作地点等关键字描述不清；一张票多个操作任务；漏填、漏勾关键操作项。 （七）假冒签名 工作负责人、工作票签发人与工作许可人应签名漏签名，或冒签名。 二、缺陷类问题 （一）缺陷体外循环 班站所在信息系统无缺陷记录；缺陷处理完后补录在系统；缺陷该填报未填报。 （二）缺陷定级错误 人为错误定级缺陷，将重大缺陷定为一般缺陷，将一般缺陷定为紧急缺陷等。 （三）缺陷超期未处理 紧急、重大缺陷超期未处理，未报告也未有办理延期手续。 三、制度标准类问题 （一）制度标准应修编未修编、应宣贯未宣贯 职能部门宣贯、指导、检查不足，基层单位未执行或执行过程中出现明显执行偏差；指导书未能覆盖全部作业。 （二）作业指导书未本地化完善 生搬硬套模板，未对作业指导书进行本地化修编。 （三）责任书未结合岗位编制 不同岗位的安全责任书内容雷同，安全责任制、目标指标与岗位职责不对应。 四、风险辨识类问题 （一）风险辨识不足 应辨识未辨识触电、倒杆、高空坠落等作业风险；危险源识别不全、评价定级错误等问题突出。 （二）高危风险无管控措施 作业涉及触电、倒杆、高空坠落等作业风险，未制定有针对性的管控措施，并落实到人。 五、巡维类问题 （一）巡视记录造假 PDA巡视记录手动到位、弄虚作假，如任务下载时间晚于工作开始时间、巡视时长过短等；未按巡视周期开展巡视。 （二）流程应闭环未闭环 继保定值单未回填、应签名未签名或打印签名。 六、图纸安健环类问题 （一）图实不一致 图纸与现场实际编号不符；开关、刀闸以及台架、电房内设备命名不规范；台账应更新未更新。 （二）标识不规范 设备应挂标识牌未挂标识牌，或标识牌缺失未作记录；开关、刀闸缺双编号；现场同时悬挂新、旧标识牌；标识牌错误。 七、工器具类问题 （一）安全工器具存放不规范 未按定置、“三分开”存放；存放环境温度、湿度超标；回场的急修车上存放安全工器具；日常检查维护流于形式，未能及早发现问题工器具。 （二）工器具不合格或超期未试 使用过期应报废或试验不合格的工器具。 （三）仍旧使用应禁止使用的接地线 仍旧使用南网公司明令禁止使用的鸭舌式、撞击型接地线。 八、施工现场管理类问题 （一）施工安全作业票造假 施工安全作业票代签名、冒签名；超期使用。 （二）审核流程流于形式 施工方案审核流于形式，与现场实际不符；各层级、各相关单位审核把关缺位。 （三）业主项目部履职不到位 未严格执行5W2H流程，或流程造假；月度施工例会记录雷同；检查发现问题未闭环整改，验收把关不严。 九、反措类问题 （一）反措策划不足 未制定反措计划，应列入反措计划而未列入。 （二）闭环管理不足 未紧密跟踪，致反措未按要求开展，进度滞后及未落实。 十、班务管理与培训类 （一）无工作计划 班组未编制年、月、周计划；未能将本单位专业重点工作纳入班组工作计划。 （二）班组日志造假 交接班、班前班后会、班务会记录造假，班组安全活动应开展未开展或记录缺失。 （三）培训内容造假 班组自主培训内容无培训课件；培训人员签名造假。 （四）未持证上岗 应持证的高风险作业人员未持证上岗。