双汇管理体系审核问题清单2011-10-4(发).doc

管理体系审核问题清单 2011年9月26-29日，中检集团河南公司对双汇集团总部各单位ISO9001、ISO14001体系进行了年度监督审核，共反馈问题115个，其中质量管理体系55个，环境管理体系60个。 对相关部门要求如下： 1、各单位针对本单位的问题进行分析，并举一反三，针对性拿出整改意见，10月8日前整改到位，问题整改报告经部门领导确认、签字、扫描后报管理中心任亮。 2、10月份中旬，管理中心组织人员对整改情况进行验收。 3、整改过程中，跨部门问题由集团各主管部门负责协调解决。 一、股份屠宰厂（9） 质量管理体系： 1、生猪麻电电流2.6A，与加工工艺规程2.4A不符；实际操作与工艺规程不一致 2、包装环节X光机辐射对操作工伤害，建议加长进口，防止人手进入；职业病的防护 3、分割车间地面有破损情况； 4、生猪接收时候应加强对母猪的抽样尿样检测。 环境管理体系： 1、机修车间氧气瓶、乙炔瓶无防震圈、安全帽和防倒伏装置；安全防护 2、机修车间氧气瓶、乙炔瓶共有10多个，存量较大；室内油污处较多，氧气瓶忌接触油类，建议另库专存；危险品专库转存管理 3、屠宰厂提供不出废水总排口排放结果； 污水排放 4、建议制订年度环境管理方案与制定的创新方案相结合，如能源控制的7项措施与创新方案不结合；创新方案纳入年度环境管理方案 5、建议制订的演习预案与策划安排一致，明确具体分工。 二、华懋双汇（11） 质量管理体系： 1、作废文件仍在使用：批香卤猪肚《检验报告》检验依据Q/LSH017-2008为作废文件（新版Q/LSH012-2009)，该批抽样量不能满足要求； 2、香卤猪肚加工工艺规程中流程图与实际流程不一致； （技术中心） 3、香卤蛋拉伸膜包装工序应明确热封温度、时间（工艺无要求）和真空度要求； 4、特殊辅料添加和记录不一致：2011.3.13辅料配制显示领用亚硝0.036kg，但盐水配制记录中亚硝酸盐0.03kg，不准确； 5、产品腌制温度与要求不符：腌制工艺(Q/LSHJ0070303.0) 第 4.2.10条款规定腌制温度为2-7℃，抽查高温腌制403库香甜王产品，室内温度为1.3℃； 6、生产过程中卫生消毒与文件规定不一致：查2011年8月1日低温无菌包装间卫生消毒记录显示其每2h对秤盘、工器具、工作案进行一次Naclo溶液消毒，与2010年9月12日发布的卫生标准操作规范第4.2.2.2.2.d条款规定“生产加工过程中，工作台、工作案等食品接触面每2h用75%酒精喷洒一次”不一致。 环境管理体系： 1、高温管道散热的能耗未能识别为环境因素； 2、工厂只能提供出北厂界的噪声测量结果，不全； 3、建议测量车间杀菌锅、斩拌机等的噪音水平并采取适当控制措施；（运行中心/设备部） 4、7000吨污水站投入使用后，废水控制措施文件未及时修改； 5、环境目标：“环境指标达到国家标准”各单位均缺具体的、可量化考核的分解目标；“节能降耗每年提高2%”目标的可行性待确认。 备注：2、3条款需运行中心协调解决，5条款需各部门修改指标。 三、华意汇特共挤肠（20） 质量管理体系： 1、建议执行的工艺文件发生变化时在生产记录中明确； 2、解冻间温度表显示11.7℃，实测17.6℃； 3、搅拌出料温度要求“3-7℃”，实测-1℃； 4、30g王中王杀菌升温要求8-10分钟，记录显示14分；80g王中王要求12-15分钟，记录显示10分钟； 5、电脑实时监控杀菌时间与现场监控时间不同步； 6、出厂检验报告仅对样品负责，缺少对该批产品的评价； 7、查批口香肠检验，缺少“产品送检通知单”； 8、肉制品一车间剪节间顶部漏水； 9、肉制品一车间二次搅拌时真空度要求85%以上，现场显示78%。 备注：6条款需技术中心完善检验报告内容。 环境管理体系： 1、查《废水、废气、废弃物管理程序》中4.1.3.1条规定：清理下水道、地漏每班至少一次，现场汇特公司3楼清洗间下水道、地漏堵塞，清洗间存放的待清洗的料斗中有少量残留的肉馅； （一般不符合项） 2、《关于加强废水排放管理的通知》中规定：高温肉制品COD≤800mg/L，低温肉制品COD≤1000mg/L，但本公司不知道检测结果； 3、查《污水口管理规定》每周二、五各清理一次检查井，保证池内无漂浮物，出入口畅通，但现场4#检查井中有漂浮物； 4、《重要环境因素清单》中有压力容器爆炸的重要环境因素，但《螺杆氟利昂制冷机组的操作规范》中没有规定最高允许排气压力； 5、2011年4月1日《华意汇特公司能源管理规范》中4.7.4条规定单锅杀菌量为720kg，查《华意汇特安全检查报表》，其中汇特公司单锅杀菌量在2011年8月19日、20日、21日分别为685kg、707kg、685kg，