程序文件 样品经管控制程序.doc

XX集团（中国）有限公司 程序文件 样品管理程序 文件编号： CT－QP－008 版 本： 01 页 数： 4 生效日期： 2012－07－01 制订： XXX 审核： XXX 批准： 修 改 栏 序号 章节号 内容说明 修改人 审查 批准 修改日期 XX集团（中国）有限公司 样板管理控制程序 文件编号 CT－QP－008 版 本 01 页 码 1/4 一、 目 的： 1.1、规范样板确认流程： 1.2、加强样板管理，规范样板借用手续，使其更好地为生产服务； 1.3、为生产部生产样板、工程部签发生产样板、客户验货提供可靠依据。 二、 适用范围： 2.1、本厂所有产品组件之工程样板； 2.2、本厂所有成品之工程样板； 2.3、所有本厂产品之客户签板 定 义： 3.1、工程签板：由产品主管工程师签发的，供QC及生产部门检验、制作工夹 具及生产时作为依据参照的某种产品的被认可的实物标准； 3.2、原板：由客户生产或提供来的原始样板； 3.3、客签板：由本厂生产，客户认可并签名之样板； 三、 职责： 4.1、工程部：接收客户的索样信息，并按客户要求制作样板；负责将样品送客 户确认；负责原材料打样、送样给外发厂商并签发外购件之样板；负责签发 所有生产样板。 4.2、QC部：负责所有样板的保管及办理有关借用手续。 负责检查工程部准备送交客户签核之样板的质量。 五、 程序内容： 5.1、原材料、委外加工品工程样板之管制： 5.1.1工程部在制程中所需的原材料及委外加工之样板，由产品主管工程师根据 客户要求联系供应商打板：供应商必须提供在有效期内的测试合格报告方能 接受原材料。 5.1.2工程部收到样板后应尽快进行审核，并填写《样板审核报告书》之相关内 容发放给QC部； XX集团（中国）有限公司 样板管理控制程序 文件编号 CT－QP－008 版 本 01 页 码 2/4 5.1.3如果样板不合格，工程部应尽快联系供应商重打板或另找供应商，直到样 板审核合格，供应商必须提供在有效期内的合格测试报告。 5.1.4样板审核合格后，工程部应签合格之实物样板，以供oc部作为验货参考标 准之一。实物样板由oc部统一保管，并存放于IQC样板柜。样板必须有 工程部产品主管工程师签名于样板上才有效。 5.1.5如果样板因工程更改有变化，QC部应根据工程更改及时要求工程部重新 签板，以保证实放样板始终保持必威体育精装版状态，1日板由工程部回收处理。 5.1.6所有原材料、委外加工品因工程更改或更换供应商均必须按以上程序重新 审核样板； 5.1.7不合格之样板由工程部按实际情况报废或退还供应商。 5.2、自制产品组件工程样板之管制： 5.2.1注浆产品或零件试产时，工程部必须填写《打板单》交给打样房；试模后 打样房应提供样板连同《打板单》交给工程部确认； 5.2.2工程部接到样板后，应立即按图纸要求及实际装配情况进行审核，并填好 《样板审核报告》生产、QC部。 5.2.3如果样板审核合格，则按(1.4)之流程交样板给oC部。 5.2.4如果因工程更改或重新开模，必须按以上流程重新审核。 5.2.5工程部所签之样板必须同时签二个，一个交QC部保管。或生产部作为 生产样板，一个为工程部留底。 5.3、客户签板之管制： 5.3.1工程部根据客户要求进行样板制作后，送交客户签板，在送交之前，必须 先交QC部样板管理员按客户要求进行检测，经检测合格及填写《样板检 查报告》后才能送交客户。 5.3.2、工程部在制作样板时，不能将所做的样板全部送交客户，必须留下一套 作为留底板保存于工程部，以便在客户已签了样板但又没有及时寄回的情 况下，有生产依据。 XX集团（中国）有限公司 样板管理控制程序 文件编号 CT－QP－008 版 本 01 页 码 3/4 5.3.3、当客户验货时，必须要有客户签署的样板提供给客户作为验货依据。 5.3.4、所有客户签板由工程部接收后，填写产品名称、编号、样板种类及接收 日期于样板吊牌上，并保证客户签名清晰，样板完整，无损伤并移交QC 部。 5.3.5、如收到样板时已有破损，签板的完好性应由工程部、主管工程师，会同 QC部主管及样板管理员共同认可，有损伤处应拍照证明。 5.3.6、工程部和QC部认可之客签板，由oc部样板保管员到工程部接收，并签 名