管理评审讲述修改.doc

管理评审报告 一、评审目的 结合公司的管理方针和目标对管理体系的现状和适宜性、充分性进行系统全面的综合评价，以寻求管理体系的不断改进和完善。 二、评审组织 主持人: 总经理 参加人员：公司领导、各部门主要负责人、内审员 三、评审实施 2010年2月5日公司总经理王辉主持召开了2009年度管理评审会议，具体情况如下： （一）管理者代表刘德功及相关部门负责人报告了公司管理体系运行情况，包括对管理体系审核结果分析，管理方针和管理目标实施情况，纠正、预防措施实施情况以及上次管理评审所确定的改进措施落实情况。 1、内外审核情况 本评审期内，公司管理体系共接受了2次内部全过程审核，3次外部审核（其中2次第二方审核、1次第三方审核）。审核共开列24个不符合项（其中内审15个、外审9个），根据公司内审从严的要求，对发现的问题和建议均按不符合项对待，针对不符合项和提出的问题、建议，国标办组织相关部门进行了认真整改,并对整改落实情况进行了验证，为公司管理体系的持续改进提供了充分的信息，达到了审核的目标。 2、客户反馈信息处理情况 本评审期内2份《质量信息处置程序表》均为客户反馈的问题，针对存在的问题，责任部门都制定了整改措施，国标办对措施的实施情况进行跟踪验证，经验证，整改措施都得到了落实。 3、上次管理评审提出问题整改情况 （1）本评审期内，共提出15个改进措施，13个改进措施按计划得到落实。 （2）2个改进措施未按原计划完全落实： 问题1：有的部门纠正（预防）措施制定不及时、原因分析不透彻问题。 落实情况：各部在纠正（预防）措施制定及时性和问题分析虽整体情况有很大好转，但个别部门仍存在制定纠正（预防）措施不及时现象。 问题2：法律法规未识别到相应条款，法律法规培训重点不突出。 落实情况：消防安全部和各部门虽对法律法规进行识别，但未能在培训中突出重点。 4、管理目标达成情况 质量目标达成情况 2009年叶片含水率合格率、大中片率合格率、叶中含梗率合格率分别为99.42%、99.66%和98.66%，叶片含水率和大中片率合格率均超过99%，达到目标，叶中含梗率合格率较99％低0.34%，基本达到目标。 公司严格落实客户经理负责制，新建12000平方米分级备料车间并投入使用，不断满足重点卷烟工业企业个性化需求，打造了华环服务品牌。评审期间在公司加工的客户有12家，全部纳入《客户满意程度年度调查表》调查范围。回收调查表12份，回收率为100%，经测算，满意率为100%，其中：“很满意”10家，“满意”2家；2009年各质量项目总体满意程度为95.53%，客户服务和企业管理继续保持在满意的水平，客户的重点卷烟品牌趋势得到了加强，公司加工量和加工收益在良性循环中保持稳定增长。 2009年共生产了275天，设备计划运转时间为6302.6小时，有效运转时间为5980.8小时，有效运转率为94.89％，比2008年设备有效运转率下降0.20个百分点。设备故障时间为109.4小时，故障率为1.74％，完成公司≤2％的故障率目标但相比2008年1.69%故障率上升0.05个百分点。 安全目标达成情况 在2009年评审期内公司实现了四无：无重大人身死亡、重伤事故；无负主要责任的重大交通事故；无重大机械设备损坏事故；无重大火灾事故的安全生产目标。实现了职业病发生率为零，消防设施完好率100%的安全目标。企业保持了安全发展良好局面，被地方政府评为平安企业。 2009年通过制定职业健康安全管理方案，消防安全部根据事故经常发生的部门的实际情况，加大安全教育，在日常检查中，发现违章违纪现象进行严格处罚，决不姑息迁就。2009年共发生1起人身轻伤事故，轻伤事故起数比08年有明显下降，千人负伤率达到0.68‰，千人负伤率得到有效控制。 5、危险源辨识、风险评价、控制策划情况 危险源辨识、风险评价和风险控制措施是一个动态的过程，随着生产工艺的改变和职业健康安全事故的发生，消防安全部随时进行危险源辨识、风险评价和制定风险控制措施。2009年根据省局公司要求，对危险源进行重新辨识分类，共制定出198个危险源，69个中高度危险源。 6、法律法规情况 通过收集、识别、适用公司的法律法规由体系建立年的86个，增加到目前的185个。法律法规对公司安全管理具有较强的针对性和良好的指导性，通过职业健康安全管理体系的实施，法律法规的获取、评价和更新得到了加强。同时，在日常管理中，利用各种会议宣传贯彻行业和地方政府关于职业健康安全的法律法规和相关要求。经检查，多数员工均能严格遵守法律法规，没有发生因违背法律法规和其他要求而发生的各类事故。 （二）总经理王辉2009年公司各项经济指标完成情况进行了总结，对质量和职业健康安全管理体系的运行情况进行了总体评价，对各部门反映的问题提出了整改要求，指出了体系运