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中太建设集团股份有限公司察哈素煤矿项目部 库房物资管理工作规范 一，工作目的: 加强库房规范管理，保证内部畅通、为公司经营计划顺利实施，满足提供基础保障二，工作范围: 本规范用于公司原材料库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。 三，工作职责: 的检验。 四，工作基本要求： 1，区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。 2，所有物出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、领用单、报废单），方可办理。 3，认真把好入库关入库； 4，认真把好出库关，无单； 5，库房要保持整洁，无关人员不准进入。 6，建立健全各类物台帐和报表制度： A：材料收、发、存台帐、月末库存报表。 ：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。 五，操作细则： 1，原材料、辅料、工具、备件入库： A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在单上签字。 B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。 C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据。 D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同） ，工具、辅料、备件的入库： A： 采购物入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。 B： 入库物应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。 C： 日常工作中，人员应对入库物的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。 ， 工具、辅料、备件的出库： A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经签字批准，交回库房，重新领取新设备。 C： 对不适合要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。 出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查， 盘存： A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。 B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、进行清点C：总经理可根据需要，直接按排人员，不定期的到库房进行稽查。 D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。 2012-3-29